xx技术有限公司不合格品控制程序4.docVIP

Q/WIR 1001-2001 Q/C Q/CFH Q/CFH-G20501-2011长春烽火技术有限公司 Q/CFH-G20501-2011 长春烽火技术有限公司 发 布 不合格品控制程序 长春烽火技术有限公司企业标准 2006-6-22实施 2006-6-20发布 不合格品控制程序 PAGE 1 / NUMPAGES 5 PAGE 文件审批表 名称 不合格品控制程序 编号 Q/CFH-G20501-2011 编 制 日期 2011.11.8 会签 日期 会签 日期 标准化审查 日期 2011.11.8 审 核 日期 2011.11.10 批 准 日期 2011.11.10 日 志 序号 日期 版本号 变更说明 1 2006.6.20 A1 由质检部起草报管理者代表批准后发行 2 2010.3.5 B1 原文件编号Q/JF-G-b-12-2006变更为Q/JF-G-b-12-2010 3 2010.3.5 B1 原公司名称吉林吉飞光纤光缆有限公司变更为长春烽火技术有限公司 4 2011.3.3 B1 原文件编号Q/JF-G-b-12-2010变更为Q/JF-G-b-4-2011 5 2011.11.8 B1 1.根据标准化体系要求，取消原先以部门为原则的编号方式，改为以各个体系（系统）各自业务为原则划分编号方式 6 7 8 9 10 不合格品控制程序 1、目的 　为了对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。 2、适用范围 　　本程序适用于本公司所有从原材料进厂至生产、交付前的全过程发生的不合格品的控制。 3、职责 3.1质检部是不合格品控制的归口管理部门，并且负责不合格品的鉴别、记录、标识、隔离和报告，负责制定不合格评审程序。 3.2生产部按照评审意见，对不合格品进行处理，并落实措施。 4、措施和方法 4.1不合格的识别 4.1.1采购验收发现的原材料的不合格。 4.1.2生产过程中被检验发现的不合格。 4.1.3完成品被检验发现的不合格。 4.1.4不规范服务。 4.2不合格的评审 4.2.1对发生的不合格进行评审，找出原因，分清不合格的性质。 4.2.2根据不合格的性质，将不合格分为三级评审：生产科室，职能部门，公司评审。 4.3不合格品的处置 为了防止不合格品被错误使用，继续加工或发货出厂，采取必要措施对不合格品进行隔离定置，并对定置区采用定置牌的方式进行标识。 4.3.1不合格的原材料 凡不合格的原材料原则上不许入库，若临时需要堆放，必须注明不合格品的定置标志，与合格原材料隔离存放。技术质量部开退货通知交业务部，由业务部联系退货与索赔工作，同时做好记录。 4.3.2不合格的半成品与完成品 不合格的半成品与完成品的管理按《不合格品管理规定》执行。对不合格的半成品与完成品的处理方式有返工、返修、让步接收和报废四种： 4.3.2.1返工是指对不合格品采取措施，使其满足规定的要求； 4.3.2.2返修是指对不合格品采取措施，使其满足预期的使用要求； 4.3.2.3让步接收是指采用或放行不直接影响各项技术性能，如长度不够、表面不够光洁等的产品； 4.3.2.4报废产品指不能按返工、返修或让步接收的不合格品。 4.3.3生产操作人员必须严格遵守《工艺卡》和《作业指导书》，如对自己生产出的产品发现不合格时，必须及时向检验人员报告，检验员确认后及时将不合格品挂上停牌，堆放于不合格品定置区。 4.3.4专检人员应按产品检验标准严格把好质量关，凡经检验判定的不合格品，一定要做好停牌标记，以便标识，且严格隔离定置，等待处理。下道工序作业人员要检查上道工序的产品有无合格标志，如发现无合格标志，不得投入本工序继续加工。 4.3.5不合格品的评审规定及处理方法 　　不合格的半成品与完成品的不合格等级区分为C、B、A。 4.3.5.1C类的不合格品（一般不合格，单盘不合格产品经简单返工后可以正常入库等情况），由检验员开“不合格（异常）处理单”，由检验班长提出处理意见，经质检部部长批准后进行处理。 4.3.5.2 B类不合格品（一般不合格情况达3盘，造成班组内小批量不合格等情况），由检验班长填写“不合格（异常）处理单”，经质检部部长批准后发送生产制造部等相关责任部门。 4.3.5.3A类不合格品批量不合格（不合格情况严重影响产品使用寿命或出现批量不合格情况需要停机处理），检验班长报质检部部长并调查原因，同时由质检部部长负责组织各相关职能部门人员进行评审，分析其原因，将评审结果报管理者代表。 4.3.5.4当用户有重大质量投诉时，由质检部部长提出意见，交管理者代表审核，报总经理并及时组织管理评审。 4.3.6不合格品发生的责任部门在接到不合格（返修）报告单后，应按照报告的要求，对不合格品