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工程供方控制程序 1 目的 对工程项目的外包供方进行控制，确保外包供方的产品符合规定的质量要求。 2 适用范围 适用于本公司外包的各类工程项目对外包供方的控制。 3 职责 3.1 工程管理部负责对外包供方进行评价、选择和控制的归口管理部门。 3.2 总经理或其授权人负责签订工程外包合同和审批《合格外包供方名录》。 3.3 工程管理部、项目部对外包供方进行管理，对施工质量实施监督、检查。 3.4 工程管理部、质量安全部对外包供方施工质量进行验收。 4 工作程序 4.1 外包供方的评价 4.1.1 工程管理部根据满足外包合同的能力去评价和选择外包供方，并负责建立合格外包供方的档案。 4.1.2 对外包供方的验证准则，包括： 4.1.2.1 外包供方的营业执照、资质证书，业绩、信誉和财务能力； 4.1.2.2 外包供方的技术能力，设备、人力资源； 4.1.2.3 外包供方的质量保证能力； 4.1.2.4 外包供方历来的环境、职业健康安全情况记录。 4.1.3 评价的方式 4.1.3.1 通过召开考评会对外包供方进行评价。考评会每年召开一次，在年初召开。会议由分公司工程管理部主持，质量安全部、物资设备部、财务部、综合办公室和相关人员参加。 4.1.3.2 由与会者按工程类别对外包供方的营业执照、资质证书、业绩、信誉、财务能力、质量保证能力、环境、职业健康安全情况、技术能力以及履行合同情况进行评价，分公司工程管理部负责组织填写《外包供方考核评价表》。 4.1.3.3 经考评合格的外包供方，按工程类别建立《合格外包供方名录》并报总经理批准。送总公司工程管理部备案。 4.1.3.4 对列入合格名录的外包供方，分公司工程管理部每年根据供方的业绩表现，（相关记录）组织相关部门。按本程序“4.1.3条款”要求对供方重新评价。不合格者剔除，合格者列入当年《合格外包供方名录》。 4.2 对外包供方进行控制的方式和程度 4.2.1 对外包供方实行控制的方式是与外包供方签订包括质量、环境、职业健康安全保证要求和内部验收、检验条件在内的外包合同，该合同应符合《合同管理规定》。 4.2.2 外包供方必须按工程项目的设计要求，按公司的标准、规定等制订质量、环境、职业健康安全保证措施，并予以实施。 4.2.3 分公司工程管理部派专业人员协助外包供方进行现场管理，对外包供方全部施工质量按《施工过程控制程序》的有关内容进行指导、监督、检查。如发现外包供方不具备保证外包工程质量、环境保护、职业健康安全的严重问题，应及时报告总公司工程管理部。根据实际情况，可做出责令外包供方停产、整改、返工或终止外包合同的决定。 4.2.4 管理外包工程项目的人员必须经常向分公司工程管理部汇报工程施工进度、工程质量、环境、安全生产情况和存在的困难问题及其解决办法，填写《施工情况报告表》。 4.2.5 分公司工程管理部组织有关人员按《产品监视和测量控制程序》中有关内容进行验收，填写《外包工程质量验证记录表》。如出现不合格产品，按《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》中有关规定处理。 4.2.6 外包供方必须向分公司工程管理部提供施工记录、质检记录、有关图表、文字报告等全套资料，协助公司完成对最终产品的检验、试验和验收。 4.2.7 分公司工程管理部负责按《文件控制程序》办理外包工程最终产品验收资料的归档工作。 5 相关文件 ⑴ 《采购控制程序》 ⑵ 《文件控制程序》 ⑶ 《施工过程控制程序》 ⑷ 《产品的监视和测量控制程序》 ⑸ 《不合格品的控制程序》 ⑹ 《纠正和预防措施控制程序》 6 质量记录 ⑴ 《外包供方考核评价表》 ⑵ 《合格外包供方名录》 ⑶ 《施工情况报告表》 ⑷ 《外包工程质量验证记录表》