工程项目部材料管理制度.docxVIP

................. ................. ................. ................. 工程项目部材料管理制度 1、物资计划管理制度 1）项目经理部技术室按工程施工进度编制所需材料计划，计划中应注明用料时间及用途。 2）计划必须报项目经理审批后交材料室，材料室核减库存后，按物资类别汇总报物资部审批后，按采购范围分别报物资公司或模架中心，执行已签定的协议。 3）A类物资备料计划于开工前30天一式三份交到材料室，由材料室上报物资部审批。 4）主材月需用计划于上月25日前（补充计划于当月15日前），交到材料室，由材料室上报物资部。辅助计划在项目部各职责部门审批后，报供应部门。 5）材料月用款计划（含B、C类材料用款计划）由材料室编制，经项目经理审批后报项目财务部门。 6）周转材料备料计划一式二份于需用前30天报技术部与物资部审批后，交模架中心备料。 7）特殊非标且需外部加工的订货计划，项目应附图集随计划，并报物资供应部门。 2、材料招投标管理制度 1）为规范物资采购工作，确保物资采购工作的顺利进行，使采购工作明确 化： 2）所有招投标书全部由材料室统一编制和发放。 3）材料室编制招投标书中，技术室、预算室应及时提供采购物资的技术性能指标，以及其它相关资料，以配合材料室对招投标书的及时、准确的编制， 招投标书发放应由材料室在公司合格分供方范围内由材料室统一发放和回收。 4）不在合格分供方内的，由技术、工程、材料人员对厂家联合进行考察， 由材料室填写分供方调查表和分供方申报表后，交公司审批后，方可列入招标范围内。 5）招投标书回收后，由材料室、预算室、技术室统一开标，以使招投标工 作更加明朗化。 3、物资采购管理制度 为规范项目材料采购行为，使材料采购行为制度化、公开化，特制定如下规定： 1）物资采购前，由技术室提前15天做好备料计划，备料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。 2）备料计划应由项目总工根据施工方案审批，并报预算室审核后方可生效。 3）材料室按审核后的备料计划中的各项要求，及时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同，要有三家以上书面报价；合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购，由招标采购小组（项目经理、成本经理、技术专业负责人、材料室）共同开标。 4）合同在没有审批前，材料室不准进货，造成工期延误的追究相关部门的责任： a) 凡因未能及时报备料计划而影响合同签定的由技术室承担相关责任； b) 凡因有备料计划而材料室未能及时组织招投标和签定合同的由材料室承担相关责任； c) 签定合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的，由预算室承担相 关责任。 4、物资验收管理制度 1）采购员必须遵纪守法，自觉抵制不正之风。 2）采购员必须按事先签好的协议采购材料，不得超计划、超范围采购。 3）对于钢筋的采购，材料员必须当场点清并带车到现场，在保管员接受前，所发生的差异由采购员负责。 4）对于周转料的采购，保管员有责任负责进场的数量及质量，同时督促司机做好监督工作，如进场前发现不合格，采购员负责返回并负责之间所发生的各种费用。 5）凡购进的材料经保管员（或夜间值班人员）确认后，方可点数、验收、装卸。在保管员未确认前，采购员不得随意装卸。 6）保管员在验收过程中，如发现不合格品，应及时记录，单独存放、标识，并报告材料室主任，予以处理。 7）进出入现场的所有材料，必须经门卫登记并在入库清单上签字。但门卫不得代替现场保管员签字接收。门卫登记后保管员验收数量和质量,现场值班员负责审核签字认可.内业人员与厂商结帐时，根据门卫、保管员、值班员共同签字的入库清单进行结算。 8）对于主材A类及重点B类材料的进场验收，采购员必须把入库清单交给保管员，交技术、工程和质量主管共同验收入库。如保管员不在现场，必须经材料主任或内业人员验收。 9）对夜间收料员接收的材料，原则上当夜不准动用，等第二天保管员、工程师、工长对其进行复查后发放使用。如紧急使用，工长必须事先通知材料室，材料室根据实际情况做好登记。 10）对于周转材料的进场验收，采购员必须把入库清单交给保管员，同时交付给施工队材料员签字接收，施工队有责任按已签定的协议负责回收。 11）对于周转用木材的接收，见物资部通知。 12）对于用车台班的确认：采购员在用车时签字认可，进场时必须有门卫签字认定，接收时有保管员（值班员或材料室主任、内业）验收，三者缺一视为无效台班不予结算。 13）对于砂石的验收，保管员（或值班员）在接受时必须进行实际测量，按实际高度签字，如发现保管员（或值班员）夜间不实际测量而只签字一次罚款50--100元。 14）对于二三类物资的进场验证，保管员必须严格清点数量，检查质量，