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工程项目纠正和预防措施控制程序 1 目的 1.1 针对出现的不合格原因采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止再发生。 1.2 采取预防措施，以防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望的情况发生。 1.3 实现管理体系的持续改正。 2 适用范围 适用于本公司体系管理工作中对不合格品(项)所采取的纠正措施,以及对潜在的不合格、缺陷或其它不希望的情况发生所采取的预防性措施。 3 职责 3.1 工程管理部负责纠正措施活动和预防措施活动的归口管理，总体负责对纠正措施的效果进行验证、汇总。 3.2 工程管理部负责对工程（产品）施工的不合格项采取纠正措施以及对工程(产品)的潜在不合格品(项)采取预防措施。 3.3 物资设备部负责对采购产品及搬运、贮存过程的不合格品(项)采取纠正措施，以及对潜在的不合格品(项)采取预防措施。 3.4 质安部负责对质量、环境、职业健康安全体系运行中存在或潜在不符合，督促相关部门采取纠正和预防措施，并监督验证。 3.5 各对质量有影响的部门，负责本部门的纠正措施和预防措施的实施。 3.6 管理者代表负责对重复发生的一般不合格品（项）和严重不合格品（项）所采取的纠正和预防措施进行审批。 4 纠正措施程序 4.1 纠正措施的提出 当出现下列情况时，公司各有关部门直接向责任部门提出《不合格品（项）纠正措施记录》。 4.1.1 工程竣工验收或交付后，顾客(甲方)提出投诉或反馈意见时； 4.1.2 原材料或半成品检验时，发现严重不合格品或重复发生的一般不合格品； 4.1.3 施工过程中发现严重不合格品（项）或重复发生的一般不合格项； 4.1.4 内、外部审核、检查和管理评审中发现不合格现象； 4.1.5 管理层发现的其它不合格现象。 4.2 确定不合格的分类及原因 对于不合格问题，根据其对施工成本、质量、安全、使用功能、可靠性、安全性以及用户意见等方面存在的现实影响和潜在影响的程度，分为“一般问题”、“重复发生一般问题”、“严重问题”三个评定等级。不合格问题的具体评价按等级界定为： 4.2.1 一般问题：工程经检验达不到规范要求，存在一些通病，对工程的使用功能有一定影响，但不影响工程的可靠性和安全性，经济损失很小； 4.2.2 重复发生一般问题：工程检验达不到规范要求，存在一些通病，对工程的使用功能有一定影响，但不影响工程的可靠性和安全性，经济上带来一定损失； 4.2.3 严重问题：工程的主要部位超过规范允许偏差，或使用不合格的原材料，对工程的使用功能、可靠性和安全性存在潜在的影响，经济上构成较大损失。 4.3 纠正措施的制订 4.3.1 针对“一般问题”，由工程管理部分析不合格原因，提出纠正要求，并记录在“不合格品〔项〕纠正措施记录”中，要求施工班组或责任人限期整改。 4.3.2 针对“重复一般问题”、“严重问题”，由工程管理部分析产生原因，提出处理方案，制订相应纠正措施，管理者代表审查批准后，限期整改。重大事故的纠正措施、处理方案要经管理者代表审核，报总经理批准实施。 4.3.3 针对管理体系中所发生的不合格按《内部审核控制程序》规定执行。 4.4 纠正措施的实施 4.4.1 工程管理部将批准后的纠正措施交由纠正措施的责任部门实施。 4.4.2 当纠正措施涉及到多个部门时，由管理者代表会同工程管理部协调实施。 4.5 纠正措施的验证 4.5.1 纠正工作完成后，由直接责任部门向工程管理部或质安部申请进行验证，并将验证记录填入《纠正和预防措施记录》上。 4.5.2 纠正措施经过验证效果不理想时，工程管理部或质安部负责组织责任部门重新修改措施报管理者代表审批后，责成责任部门执行。 4.5.3 当纠正措施涉及到管理体系文件的更改时应通过原审批和发布部门，按《文件控制程序》执行。 4.6 工程管理部或质安部将纠正措施汇总提高管理评审会议评审。 5 预防措施程序 有关部门应注意收集汇总潜在不合格信息，并填报《纠正和预防措施记录》，以便确定、分析潜在不合格原因。信息来源有：质量记录、顾客投诉、环境保护、安全健康防护、施工服务工作检验、内部质量审核结果等。 潜在不合格原因的调查与分析 5.1.2.1 工程管理部根据工作质量检查情况，分析质量波动趋势。 ⑴ 各部门必要时组织召开专题分析会，依据所收集到的质量信息进行不合格原因的分析研究。 ⑵ 对新材料、新技术、新工艺推广应用施工过程遇到的潜在不合格原因，根据工程特点进行专题分析。 ⑶ 调查结束后，由可能发生潜在不合格的部门在《纠正和预防措施记录表》中填写潜在不合格原因分析内容。 ⑷ 质安部根据质量、环境、职业健康安全检查情况进行分析，查找潜在的不合格。 制定预防措施 5.1.3.1 针对调查分析结果，由