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战略0704控制评价与设计.pdf

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    第四节 内部控制评价与审计 2016-11-13 20:25:59 26:10 ·内部控制评价【考点】 ·内部控制审计【简单了解】 ·审计委员会在内部控制中的作用 【出题点；细致】 【知识点】内部控制评价 《基本规范》【我国2008 年出台的纲领性文件】第四十六条企业应当结合内部 监督情况，定期对内部控制的有效性进行自我评价，出具内部控制自我评价报告。 自我评价：2W1H Who （主体） What （内容） How （工作要求） 1. WHO 主体 内部

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