2015年 iso14001外审准备资料.docVIP

（2015）ISO14001管理体系外审准备资料 项目 需完成记录 维护周期 负责人 完成情况 环境管理体系 公司最新组织架构图 有变更时 总经理 环境管理代表任命书 信息沟通 公司内/外信息反馈表 适用时 办公室 法律法规及相关方要求评价 法律法规及其它要求评估表 1次/年 车德义 固体废弃物管理 废弃物称量表 每季回收统计 技术部 固体废弃物分类基准 有变更时 技术部 危废物回收合同 1次/年 办公室 危废物转移联单（5联单） 1次/年 办公室 合规性评价 合规性评价报告 1次/年 车德义 化学品油类管理 化学品一览表 有变更时 物控 （）月化学品管理、运用检查表 1次/月 物控 化学品MSDS表 有变更时 物控 环境管理方案 环境目标/指标及管理方案 1次/年 办公室 环境监测控制 环境小组巡回检查表 1次/月 办公室 作业环境定期监查表 1次/月 办公室 年度环境监测计划表 1次/年 办公室 公司环境监测报告 1次/年 办公室 环境因素识别与评价 部门环境因素识别表 1次/年 技术部 环境因素评价表 1次/年 技术部 重大环境因素一览表 1次/年 技术部 应急响应与准备 应急演练记录表 （灭火、逃生、化学品防泄漏） 1次/年 质检部 紧急情况清单 1次/年 质检部 应急小组组长成员任命书 有变更时 质检部 防火安全检查记录表 1次/月 质检部 消防设施检查记录 1次/月 质检部 车间逃生平面图 车德义 资源用量监测 监测记录表（水、电、纸、油） 3次/月 财务 特殊设备检定 天车安全检定报告 1次/年 办公室 特殊设备操作人员资格证 有变更时 办公室 外审时注意事项： 车间6S整理、标识 生产、物控 机台（成型机、模具加工设备）不可有出现漏油到地面现象 （地面有油迹需清洗干净） 生产 车间危险废弃物分类放置 （特别注意模房、架模人员含油的布条、手套；灯管、电池等） 生产 查去年外审、内审报告不合格项是否关闭，一定要注意去年的不合格项不能再出现。 办公室、各部门 危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识。 生产 化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施。 物控、质检 车间化学品统一放置并有相应之MSDS表 物控 14001认证准备工作 1、至少管理人员要熟知本部门的环境因素识别和评介、重大环境因素。（各部门） 以下为生产部 2、现场摆放和布置（含气瓶）、电箱要关闭，接地和漏电开关的之前的问题要完善。 3、设备要挂牌、清洁（除油污、包括地面），有滴油的设备要有接油的东西。 4、名豪车间网带炉出料口地板刷漆，滚丝机地面最好铺地胶，否则要仔细清洗地面。 5、垃圾桶和废物收集桶：车间放置放抹布和含油污物件的桶，并标示清楚。 6、车工班注意含油污工件的放置，不要污染地面，同样、钻床和带锯要注意工作时含量油液体的飞溅污染地面 7、机油房的清洁（去除油污） 8、水池、洗手的地方要做好卫生，尤其是油污 9、废物回收记录 体系运行后每年的11-12月，由管理者代表组织各部门对环境因素进行评审， 质技部每年年末对《适用法律法规及其他要求汇总表》的符合性、充分性和适用性进行一次评审确认，质技部于次年一月份将更新的《适用法律法规及其他要求汇总表》修改情况发放到各相关使用部门。 每年通过管理评审及年度总结会议汇报职业健康安全和环境管理绩效以及管理体系运行情况。 序号 检查和监督项目 监测频次 监测依据 监测要点 责任部门 与危险源、环境因素有关的活动 不定期 运行控制指导书、操作指导书、安全检查表， 执行、控制 情况 技术部 法律法规执行情况 半年一次 现行法律法规要求 法律法规落实及执行情况 技术部 管理目标、指标的实施 半年一次 目标指标管理方案 达标情况 技术部 管理方案实施情况 计划日期 目标指标管理方案 方案落实及执行情况 技术部 职业健康安全、环境绩效 每年一次 有关的法律、法规和国家标准 法律法规、标准的执行、遵守情况 技术部