晨曦航空2019年一季度管理水平报告.pdfVIP

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2021-01-11 发布于湖南
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晨曦航空2019年一季度管理水平报告.pdf

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晨曦航空 2019年一季度管理水平报告晨曦航空 2019年一季度管理水平报告一、成本费用分析 1、成本构成情况 2019 年一季度晨曦航空成本费用总额为 2,708.54 万元，其中：营业成本为 1,264.78 万元，占成本总额的 46.7% ；销售费用为 48.55 万元，占成本总额的 1.79% ；管理费用为 357.64 万元，占成本总额的 13.2% ；财务费用为-8.1 万元，占成本总额的 -0.3% ；营业税金及附加为 51.42 万元，占成本总额的 1.9% 。成本构成表 ( 占成本费用总额的比例 ) 2019 年一季度 2018 年一季度 2017 年一季度项目名称数值百分比 (%) 数值百分比 (%) 数值百分比 (%) 成本费用总额 2,708.54 100.00 2,070.35 100.00 3,188.54 100.00 营业成本 1,264.78 46.70 727.94 35.16 1,739.88 54.57 销售费用 48.55 1.79 15.15 0.73 47.79 1.50 管理费用 357.64 13.20 664.21 32.08 624.99 19.60 财务费用 -8.1 -0.30 -7.77 -0.38 -10.23 -0.32 营业税金及附加 51.42 1.90 50.89 2.46 49.21 1.54 2 、总成本变化情况及原因分析内部资料，妥善保管第 1 页共 10 页晨曦航空 2019年一季度管理水平报告晨曦航空 2019 年一季度成本费用总额为 2,708.54 万元，与2018 年一季度的 2,070.35 万元相比有较大增长，增长 30.83% 。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加 536.84 万元，资产减值损失增加 374.32 万元，销售费用增加 33.39 万元，营业税金及附加增加 0.53 万元，共计增加 945.09 万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少 0.33 万元，管理费用减少306.57 万元，共计减少 306.9 万元。增加项与减少项相抵，使总成本增长638.19 万元。成本构成变动情况表 ( 占营业收入的比例 ) 2019 年一季度 2018 年一季度 2017 年一季度项目名称数值百分比 (%) 数值百分比 (%) 数值百分比 (%) 营业收入 2,396.07 100.00 1,742.44 100.00 3,477.65 100.00 营业成本 1,264.78 52.79 727.94