无有害物质控制程序.docx

**************** 有限公司 無有害物質控制程序 版本號： 文件編號： 第1頁 共 4頁 1.目的 為适應全球環保要求、符合無鹵要求及符合歐盟 ROHS2.0(2011/65/EU)指令對六大有害物質的限定，明確所要求的最低限度範圍 , 符合 QC080000： 2017 体系要求及能够达到客户所要求的范围，特制定本程序。 範圍 適用於本公司所有物料和成品，各单位均需依照此方式进行作业。 權責 3.1 品保：负责法规之鉴别、产品检测及制定 HS 物质检测标准。 3.2 采購：要求供应商提供产品中不适用 /禁用物质保证函、检测报告、材质证明等。 3.3 工程： HSF 物料之承認以及變更管理。 作業內容 4.1 HSF物质鉴别流程： 4.1.1各权责单位需依管理事项在流程运作中考虑有害物质流程的鉴别。目前需考虑之范围包含订单审查流程、产品实现过程、采 购及供应商稽核流程、 《產品監視與測量控制程序》 。 4.2 生产流程 HSF 鉴别 4.2.1 针对各个生产流程中以人、机、料、法、环等 HSF 影响因子，识别出现（可能）污染源及纠正预防措施或禁用措施，并登 录在生产流程《 HSF 鉴别表》中。 4.2.2对已鉴别出的纠正预防措施或禁用措施若需标准化，则依照《文件与資料控制程序》执行。 4.3 有害物质清单 4.3.1 品保課针对已识别有害物质进行管理及制定追踪对应之《有害物质削减计划表》 。 4.4 无有害物质流程管理计划 4.4.1 品保課需要每年制定《 HSF管理计划表》，并规定有害物质中之管理事项及对应之权责位. 4.5 供應商部分： 4.5.1供應商在送物料樣品予公司進行承認時 ,必須提供該物料的第三方化學測試報告 , MSDS(材料安全數據表 )或材料成分表。 4.5.2 供應商在回簽 《禁用物質保證書》 時,必須由公司正式授權的代表人簽名並加蓋公章 ; 此保證書由公司品保中心整理後留存。 《禁 用物質保證書》 的有效期屆滿一年後 , 如公司沒有提出更新版本 , 則自動展延一年 , 而後亦同。 4.5.3 供應商在回簽《禁用物質保證書》時 , 未經公司的書面同意 , 不得擅自修改此保證書的內容 , 如有修改 ,公司將視作無效。 4.5.4 供應商須在來料的規格圖紙上注明环保标示如“ ROHS2.0”“ GP”LF” HF”等字样” 4.5.5 供應商至少每年對供應予公司之物料中的有害物質含量進行一次檢測 ,並向公司提供相關的第三方化學測試報告。 4.5.6 供應商須接收公司 SQE 定期或不定期的稽核。 4.5.7 供應商應確認並保證量產時所供應之物料與開發階段零件承認時完全相同 ,任何量產產品生產條件的變更應依據 4.5.8《變更管 理》的規定事先提出申請。 4.5.8 變更管理 : 量產後 ,若供應商對於所供應的物料要進行生產條件的變更 (制程 ,原材料 ,制造地點等 ),供應商應先 填寫《工程變更申請單》 ,經公司同意後方可進行生產條件變更。 4.5.9 包裝、存放和標識 : 4.5.9.1 包裝 :供應商在 HSF 物料包裝上有明顯的 GP/ ROHS2.0(2011/65/EU)標識。 ***************** 有限公司 無有害物質控制程序 版本號： A4 文件編號： 第2頁共4頁 4.5.9.2 存放 : HSF 物料和非 HSF 物料必須分開存放，防止混入。 4.6 公司內部 4.6.1 采購：要求供應商在進行零件承認時 ,回簽《禁用物質保證書》 ,提供第三方化學測試報告 , MSDS(材料安全數 據表 )或材料成分表並及時將上述資料提供給相關部門 (工程 ,品保 SQE 等); 通知供應商更新過期的第 三方化學測試報告 。 工程：對供應商供予公司的零件進行承認時 , 審查供應商所提供的第三方化學測試報告是否合格 , 供應商是 否提供了 MSDS(材料安全數據表 )或材料成分表。 SQE：整理供應商所回簽的《禁用物質保證書》 ; 審查供應商所提供的第三方化學測試報告是否合格 ; 確認 供應商是否已向公司提供了 MSDS(材料安全數據表 )或材料成分表 ; 定期或不定期的對供應商進行有 害物質管理流程稽核 ; 當供應商來料出現有害物質含量超標時 , 主導對超標物料的處理以及對供應商 的處罰。 IQC：采用 XRF 進行來料檢驗測試，如出現異常參考本文件說明 13 條要求處理； 4.6.2 SQE依據《HSF 風險管控表》 ,對供應商供予公司之物料進行抽樣送測。公司要求每年對供應商所交之物料至 少抽樣送測一次 , 測試結果 SQE 應記錄保存。 4.6.3 公司重點管控 ROHS2.0(2011/65/EU)指令﹑ 鹵素要求及