ISO20000体系文件清单管理细则_V1.0.docx

.. . . .. 信息技术服务管理体系 文件清单管理细则 文件编号： SA-03004 [ 本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有 特别注明，版权均属公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经公司的书 面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。 ] 学习参考 .. . . .. 分发控制 读者 文档权限 说明 公司内部员工 只读 文件版本信息 版本号 修订 变更描述 日期 审核 批准 V1.0 编写组 全文芮芳华 刘文中 文件版本信息说明 文件版本信息， 记录本文件提交时当前有效的版本控制信息， 当前版本文件 有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于 1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。 学习参考 .. . . .. 目 录 1 概述 .......................................................... 1 1.1 ------------------------------------------------------------ 目的 1 1.2 ------------------------------------------------------------ 范围 1 2 职责与权限 . .................................................... 1 2.1 ------------------------------------------------ 实施运维部负责人 错误！未定义书签。 2.2 ---------------------------------------------------------- 办公室 错误！未定义书签。 3 体系文件清单 . .................................................. 1 3.1 --------------------------------------------- IT 体系运行类（ SA） 错误！未定义书签。 3.2 --------------------------------------------- IT 组织人员类（ SO） 错误！未定义书签。 3.3 --------------------------------------------- IT 运维管理类（ SM） 错误！未定义书签。 3.4 --------------------------------------------- IT 交付管理类（ SD） 错误！未定义书签。 4 ................................................................. 2 学习参考 .. . . .. 概述 1.1 目的 为更有效地实现公司内信息技术服务管理体系相关文件制度的管理，确保《信息技术服务管理体系文件控制管理规范》的有效实施，特汇编本文件清单。 1.2 范围 本文件包含了公司内各部门的信息技术服务管理体系的文件制度清单。 体系文件制度的来源包括：公司相关管理部门组织编写的制度文件、各部门 内部管理需要而编制的文件以及公司及监管机构的发文， 详见《法律法规符合性 管理规定》。 职责与权限 2.1 管理者代表 负责对本文件清单内容的正确性、完整性的审批。 2.2 办公室 负责本文件清单的及时更新，并按照公司相关管理规定定期进行检查和复核，详见《文件控制管理规定》和《法律法规符合性管理规定》 。 公司体系文件清单 公司组织编写的、 与 ISO20000体系运行直接相关的体系文件制度清单 ( 包括 部门级三级文件 ) 如下： 序号 文件编号 文件名称 一层文件 1 SA-01001 信息技术服务管理手册 二层文件 2 SA-02001 ISO20000标准符合性声明 3 SA-02002 文件控制管理规定 4 SA-02003 记录控制管理规定 5 SA-02004 内部审核管理规定 6 SA-02005 管理评审规定 学习参考 .. . . .. 7 SA-02006 纠正预防控制管理规定 8 SA-02007 法律法规符合性管理规定 9 SA-02008 体系有效性度量管理规定 10 SD-02001 服务级别流程管理办法 11 SD-02002 服务报告流程管理办法 12 SD-02003 供应商流程管理办法 13 SD-02004 业务关系流程管理办法 14 SD-02005 IT 服务预算及财务管理办法 15 SD-02006 新服务及变更服务管理办法 16 SM-02001 可用性