伊利集团QACP标准及执行方案.pdf

宁夏蒙牛乳业有限责任公司 宁夏蒙牛乳业有限责任公司 1  1  宁夏蒙牛乳业有限责任公司 宁夏蒙牛乳业有限责任公司 前言 前言 0.1 目的：为有效控制产品质量，做到对原奶生产、原奶存储与运输、原奶采样与检测、原奶接收与使用、巴氏杀菌处理、领配料、 0.1 目的：为有效控制产品质量，做到对原奶生产、原奶存储与运输、原奶采样与检测、原奶接收与使用、巴氏杀菌处理、领配料、 半成品存储与使用、超高温杀菌、产品灌装、产品包装与入库、原辅料仓储、产品仓储发运等各环节的过程管控保证，同时满足事业 半成品存储与使用、超高温杀菌、产品灌装、产品包装与入库、原辅料仓储、产品仓储发运等各环节的过程管控保证，同时满足事业 部对质量点评价要求和事业部质量管理评估相关工作，制定此标准方案。 部对质量点评价要求和事业部质量管理评估相关工作，制定此标准方案。 0.2 职责：要求奶源评估组、化验室、品保组、生产部、设备部、供应组、储运部全员知晓并执行此标准方案。技术部品保组、奶源 0.2 职责：要求奶源评估组、化验室、品保组、生产部、设备部、供应组、储运部全员知晓并执行此标准方案。技术部品保组、奶源 评估组对此标准方案的执行情况进行验证，各岗员工按此标准对岗位 QACP 点符合情况进行检查，技术部体系员对各部门经理、主办 评估组对此标准方案的执行情况进行验证，各岗员工按此标准对岗位 QACP 点符合情况进行检查，技术部体系员对各部门经理、主办 及各岗员工对此标准方案的知晓性进行定期考试、考核。 及各岗员工对此标准方案的知晓性进行定期考试、考核。 0.3 考试考核标准：要求各部门经理对 QACP 所有标准全部知晓，各主办对其岗位涉及标准全部知晓，岗位员工对其岗位标准全部知 0.3 考试考核标准：要求各部门经理对 QACP 所有标准全部知晓，各主办对其岗位涉及标准全部知晓，岗位员工对其岗位标准全部知 晓；技术部体系员合理安排每月对各部门、各岗位所有人员（部门行政人员、统计员不参加考试）考试 1 次，每次考试以 90 分为标 晓；技术部体系员合理安排每月对各部门、各岗位所有人员（部门行政人员、统计员不参加考试）考试 1 次，每次考试以 90 分为标 准，高于 90 分每高 1 分正激励 10 元，低于 90 分每低 1 分负激励 5 元。 准，高于 90 分每高 1 分正激励 10 元，低于 90 分每低 1 分负激励 5 元。 0.4 检查考核标准：对于在各工段工序检查发现的不符合根据风险顺序数予以考核，对于 O 值大于 5 的或 RPN 大于 100 的每项次考核 0.4 检查考核标准：对于在各工段工序检查发现的不符合根据风险顺序数予以考核，对于 O 值大于 5 的或 RPN 大于 100 的每项次考核 20 元；对于 RPN 在 50-100 的每项次考核 10 元；对于 RPN 在 1-50 的每项次考核 5 元。失效模式分析评分由质检主办、储运调度（主 20 元；对于 RPN 在 50-100 的每项次考核 10 元；对于 RPN 在 1-50 的每项次考核 5 元。失效模式分析评分由质检主办、储运调度（主 办）、生产主办、设备主办、质检员、各工段长反馈制定，各部门经理反馈修订，技术经理审核确定。 办）、生产主办、设备主办、质检员、各工段长反馈制定，各部门经理反馈修订，技术经理审核确定。 风险顺序数 RPN = S * O * D ≈ 1-1000 （当O 大于 5 或 RPN 大于 100 时需特别关注） 风险顺序数 RPN = S * O * D ≈ 1-1000 （当O 大于