公司标准化自评检查(基础).doc

隐患排查存在问题整改计划 单位：公司检查小组 检查类型：公司安全生产标准化自评基础检查 整改编号：JEPC3-MX*-2019-0 序号 隐 患 描 述 隐患类型 隐患分级 整 改 意 见 责任单位 完成期限 备 注 1 信息牌标题、样式不统一，损坏的较多，建议统一格式、样式以及粘贴方式，做好维护工作，提高标准化程度。信息牌的内容与标题不对应 管理 一般 全面检查,统一格式制作标牌 安监科 1月17日 2 未见职业健康档案和劳动者健康监护档案。未见项目部完整的从事有职业危害岗位的健康体检报告（只见项目部射线作业人员职业健康体检报告）； 管理 一般 项目部按照《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护技术规范》相关要求规范职业健康管理，制定职业病防治计划和实施方案、建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案，督促协作单位落实职业危害因素接触人群的职业健康体检工作，做好职业危害场所的职业危害公告栏以及警示标识设置工作 劳人科 安监科 2月10日 3 做好电动吊篮日常的检查维护（电气系统、防坠装置、限位装置、配重、载荷等 管理 一般 全面排查并做好日常维护记录 工程部 建筑专业 1月17日 4 建议灭火器的月度检查标签张贴在瓶体上 管理 一般 全面检查并张贴 安监科 1月17日 5 针对大型机械设备安装、使用、维修、拆除识别危险点，并制定相应预控措施 管理 一般 进行风险识别并制定预预防措施 机械化 1月17日 6 针对极端天气作业环境未制定施工设备防护措施 管理 一般 制定防范措施 质检科 1月17日 7 现场部分区域文明施工未及时清理 管理 一般 做好工完料尽场地清（材料码码齐、线缆捋捋直、废料垃圾清清完） 机务、热机、电气、建筑 1月17日 8 2MX电气桥架吊脚手架工程，未按照危大工程的管理要求进行管理，方案的批准、监督、验收、监测等环节不符合要求 管理 一般 核查施工方案的实效性并落实过程管理 电气 1月17日 9 墙板封闭用的电动吊篮的安装和拆除方案，应属于危大工程，未由公司总工批准 管理 一般 核查方案的实效性 建筑 1月17日 10 油循环区域采取了隔离措施，有人值守登记，但人员不登记也能进入 管理 一般 对人员交底，要求严格按制度 执行登记 热机 1月17日 11 参加2MX电气脚手架交底的架子工李凯明，未查到其持证信息 管理 一般 全面排查特殊工种持证情况 电气 1月17日 12 安全设施台账显示，8.5m层的卸料平台，限载800KG/㎡，属于危大工程，未编制危大工程专项方案。鉴于目前平台的承载要求不高，建议改为限载270KG/M2，变为普通脚手架 管理 一般 按要求核查承载并更换限载标识 电气 1月17日 13 消防设备设施台账，与现场状态不符（如台账中已移交生产的区域，灭火器仍在台账上，如TB南侧配电箱旁的灭火器） 管理 一般 及时更新消防设施台帐 安监科 1月17日 14 重点防火部位清单中，未将2MX主油室区域列为重点防火部位 管理 一般 有效识别重点防火区并更新台帐 安监科 1月17日 15 项目部安全职责制度中缺少财务部门、总经理助理的岗位职责；未将机管员等关键岗位的安全职责编入制度中 管理 一般 完善制度编制 质保科 1月17日 16 分包河南中冶：三年无事故证明，未见项目经理证；分包江苏鹏辉：未见项目经理证及安全B证，未见安全员证；分包南京鹏汇：合同中指定项目经理为杨育显，法人委托是王绍君，现场实际是吴庆路； 管理 一般 安要求完善分包挡案并督促分包班组按合同执行 建筑 电气 1月17日 17 应急演练计划中安排了防汛应急演练，未见相应的演练记录 管理 一般 按年度演练计划实施并做好相应记录 工程部 1月17日 18 专业工程处安全周例会情况：建筑、机务、热机、机械化有召开记录，但未每周召开，记录有缺 管理 一般 严格按会议制度执行并做好记录 建筑、机务、热机、机械化 1月17日 19 施工机械委员会职责规定每月组织召开网络会议、月度检查，未见相应的会议以及检查记录 管理 一般 落实责任制并做好记录 工程部 1月17日 20 厂房内设计紧凑，需要结合现场实际情况规划必要的安全通道（紧急出口），动态保持通道畅通，并连续张贴相应的标识标牌 管理 一般 按现场实际情况进行规划安全通道并张贴相应的标识标牌 工程部 安监科 1月17日 21 60t门吊轨道内布局有加工棚、班组集装箱（如果条件允许，安排转移） 管理 一般 规划组合场地，转移加工棚、班组集装箱 机务 1月17日 22 未见安全操作规程发放到相关岗位、工种记录 管理 一般 安全操作规程发放到位并做好记录 工程部 1月17日 23 《5、6号机组施工设备机具管理》程序