安全生产标准化（5.1-5.4基础类隐患排查）检查表.docx

江苏电建三公司基础管理-安全生产标准化检查表 5.1 目标职责（100分） 序号 项目 考评内容 标准分 评分标准 自评情况描述 得分 5.1.1 目标 （20分） 5.1.1.1目标制定（8分） 1)?? 建立目标管理的有关规定，明确安全生产、环境保护和职业卫生目标与指标的制定、分解、实施、考核和评估等要求。 2)?? 制定文件化的安全生产、环境保护和职业卫生中长期总体目标和年度目标，并纳入单位总体生产经营目标。目标的内容应包括依据、事故（件）控制指标、管理目标等。 3)?? 目标应由单位主管领导组织制定，安全环保部门负责编制，其他部门配合，安全生产委员会审议，安委会主任签发。 4)?? 安全生产、环境保护和职业卫生目标合理明确，内容完善。 8 1)?? 未制定目标管理规定的，扣8分；目标管理规定不符合相关要求或内容缺失的，每处扣1分。 2)?? 未制定总体目标和年度目标，扣8分；未下发的，扣8分；未纳入单位总体生产经营目标的，扣8分。 3)?? 目标制定程序不符合要求的，扣2分。 4)?? 目标有缺失或不合理的，每处扣1分。 5.1.1.2目标分解（4分） 目标分解应针对每个部门的安全环保职责和所属层级组织的实际情况进行分解，并横向分别承担，纵向逐级细化，覆盖所有部门和层级。 4 1)?? 目标未针对横向部门职能、职责和纵向层级组织实际状况进行有效分解的，扣4分。 2)?? 每缺少1个部门或层级组织的，扣1分。 3)?? 目标分解不全的，每处扣0.5分。 5.1.1.3目标实施（4分） 应依据年度目标制定具体的实施计划，该计划的主要内容应包括重点任务、保障措施、时限、费用、过程要求、责任部门等。 4 1)?? 未制定目标实施计划，扣4分。 2)?? 计划未正式发布，扣4分。 3)?? 计划内容有缺失的，每处扣1分。 5.1.1.4目标考核与评估（4分） 1)?? 目标的考核主要内容应包括考核领导小组、考核组织部门、具体考核内容、考核时间、考核奖惩等要求。 2)?? 目标评估主要包括负责评估的部门、评估的内容（目标、保障措施、重点任务及实施计划执行和落实情况）、效果、存在的问题及改进措施等。 3)?? 定期对安全环保、职业卫生目标实施计划的执行情况进行考核和评估，并保存有关记录资料。及时辨识目标发生超限风险，应立即采取措施，确保目标受控。 4)?? 每年对目标、保障措施、重点任务完成情况纳入单位总体科研、生产、经营绩效考核，并奖惩兑现。 4* 1)?? 目标考核内容有缺项的，每项扣1分。 2)?? 目标评估内容有缺项的，每项扣1分。 3)?? 考核和评估每年少于两次的，扣4分。 4)?? 未及时发现目标超限风险的，扣20分；出现目标超限风险未采取措施的，扣20分；目标未达标的，扣20分。 5)?? 未纳入单位总体科研、生产、经营绩效考核或奖惩兑现的，扣20分。 5.1.2 机构和职责 （40分） 5.1.2.1机构设置（6分） 1)?? 按照安全生产法、环境保护法和职业病防治法等规定，设置单位安全环保和职业卫生管理机构，配备符合要求的管理人员。 a)?? 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输和危险物品的生产、经营、使用、储存单位，应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员； b)?? 其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或兼职的安全生产管理人员。 2)?? 应根据本单位实际情况，分别建立横向各职能部门和纵向各级组织专职或兼职安全管理人员队伍，形成健全的安全监管组织保障体系或管理网络。 3)?? 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有国家注册安全工程师从事安全生产管理工作；涉核单位还应按照主管部门要求配备注册核安全工程师。 4* 1)?? 未依法设置相应机构或配备安全管理人员的，扣6分。 2)?? 安全环保组织、保障体系或管理网络不健全的，扣4分。 3)?? 未配备国家注册安全工程师或/和注册核安全工程师，扣2分。 4)?? 应成立以单位主要负责人为主任、领导班子其他成员、安全环保和职业卫生管理部门及相关部门负责人、工会代表等组成的安全生产委员会。 5)?? 安委会根据人员变动情况应及时予以调整。 2 未设置安委会的，扣2分；其他不符合要求的，每项扣1分。 5.1.2.2安委会、主要负责人及管理层职责（23分） 1)?? 单位应按照“管生产管安全”和“一岗双责”的原则建立健全安全生产责任制，明确各部门和各级组织、岗位人员的安全环保职责，并正式发布。 ▲ 未建立安全生产责任制的，中止审查。 2)?? 安委会主要职责应至少包括：贯彻落实国家安全环保、职业卫生法律法规、标准、规范；研究、部署上级安全环保、职业卫生要求；推进安全