2019检验检测机构全套内审检查表(已审核).docx

- - PAGE # - 2019 检验检测机构全套内审检查表（已审核） 准则 条款 检验检测机构资质认定评审准则条款内容 审核 部门 现场内部审核情况 审核 结果 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或 者其他组织 鸡冠区疾病预防控制中心是由鸡 冠区人民政府根据法律法规的规定， 符合 √符合 不符合 □ 不适用 □ 1.1 业务办 经鸡西市政府机构编制管理部门核准 成立的独立法人公益性事业单位，隶 属于鸡冠区卫生和计划生育局。□ 1.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承 担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检 验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。 业务办 具有明确的法律地位和法人资 格，有独立帐户，可以独立的对外开 展检测业务，并承担相应的法律责 任。□ 符合 √ 不符合 □ 不适用 □ 11.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备 法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授 权。 业务办 中心主任是法人代表，是实验室 最高质量管理者，有明确的法律地位 和法人资格。□ 符合 √ 不符合 □ 不适用 □ 1.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动， 应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独 立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德， 承担社会责任。 业务办 检验检测人员从事检验检测活 动，遵守国家相关法律法规的规定， 遵循公平公正、科学发展、结果准 确、客户满意质量方针。恪守职业道 德，承担社会责任。□ 符合 √符合 不符合 □ 不适用 □ 1.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所 在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作 和支持服务之间的关系。 业务办 实验室设置技术委员会配备了 质量负责人、技术负责人检验科主 任、质量监督员、内审员，在职能 框图中明确了职责和相互之间关 系。□ √符合 不符合 □ 不适用 □  准则 条款 检验检测机构资质认定评审准则条款内容 审核 部门 现场内部审核情况 审核 结果 1.2.2 检验检测机构及其人员应独立于其出具的检 验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受 任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验 检测数据、结果的真实、客观、准确。 业务办 实验室制定了《防止商业贿赂 程序》和预防商业贿赂措施，使检 测人员不受任何干扰，坚持客观、公 平、公正的原则出具的检验检测数 据。□ 符合 √ 不符合 □ 不适用 □ 1.2.3 检验检测机构及其人员应对其在检验检测活 动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负 有保密义务，并制定实施相应的保密措施。检验 检测机构有措施确保其管理层和员工，不受对工 作质量有不良影响的、来自内外部不正当的商 业、财务和其他方面的压力和影响。从事检验检 测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测 机构从业。 业务办 1. 实验室制定了《保密和保护所 有权程序》和 相应的保密措施 检测 人员严格遵守保密规定，履行保密 义务。□ 2.检验人员只在一个检验检测 机构从业。□ 符合 √符合 不符合 □ 不适用 □ 审组长： 内审员： 内审时间：  1.2.4 检验检测机构管理者应建立和保持相应程 序，以确定其检验检测人员教育、培训和技能的 目标，明确培训需求和实施人员培训。培训计划 应与检验检测机构当前和预期的任务相适应，并 评价这些培训活动的有效性。检验检测机构人员 应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有 相应的技术知识和经验，按照检验检测机构管理 体系要求工作。应由熟悉检验检测方法、程序、 目的和结果评价的人员，对检验检测人员包括在 培员工，进行监督。 业务办 1.实验室制定了《人员培训程序》 和培训计划，明确了目标；□ 2.培训计划与实验室的实际工作相 适应；□ 3. 由质量负责人对培训的全程进行 监督。□ 4.有培训记录 符合 √ 不符合 □ 不适用 □ 4.2.5 检验检测机构应对所有从事抽样、检验检 测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释 以及操作设备等工作的人员，按要求根据相应的 教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上 岗。 业务办 对采样、检测、仪器操作和检 测报告签发人员按照实际工作的需 要进行了技能培训，并持证上岗。□ 符合 √ 不符合 □ 不适用 □ 审组长： 内审员： 内审时间： 准则 检验检测机构资质认定评审准则条款内容 审核 现场内部审核情况 审核