样品学习管理流程大纲纲要.docx

样品管理流程 序 流程图 流程说明 相关记录 号 1 样品收集 样品收集： 由客户及各部门提供样品来源。 样品 样品的分类： 供应商样品：供方制作提供，我司工程部确认样品，给供方生产，检 的分类 验和我司开发、质量检验和追溯时的参考依据。 客户样品：由客户确认签发的，用于指导本公司设计开发，生产及验 收参考标准的样品。 包括：色板，整机等。 2 自制样品 : 由我司签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样 品）。 新开发及更改后的零配件样品由工程部确认签发。 首件样品：首件生产的样品，由品质部确认签发。 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户或授权人员 暂时接收，或由工程部、品管部签发让步接收的样品。 样品管理： 样品管理 供方样品：开发新供应商或材料、变更时，采购部要求供应商附《自 检报告》，《材质证明》，环保测试报告等送样进行确认。 供方样品 采购部接到供应商的资料开具《委托试验单》转给工程部进行样品 （5PCS 以上）检测，确认合格后签样并开具《承认书》 ，若确认 NG， 委托试验 工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部；经确认变更 单， 影响客户产品特性、安规要求或客户有要求材料变更时由工程部依据 3 承认书， 《产品变更控制程序》执行。 供方样品 工程部将《承认书》及签样发采购、 IQC 各一份，并保留一份存档。 清单 工程部与 IQC 依据要求建立《供方样品清单》进行管理。 当样品的保管存放受到温湿度、光度等条件的限制，工程部和品质部 应在《供方样品清单》 中规定样品的有效周期，并按其要求进行防 护、标识、储存管理。有效期满后，损坏，丢失、报废应要供应商重 新提交并承认。 客户样品： 新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由工程部、 样品管理 业务部与客户沟通确认样品的要求信息无误后进行签收。 客户样品 业务部保存客户样板的原版书面资料，样品由工程部保存原版，对签 收的客户样品及配套零件进行《客户样品清单》登记。并在实物上编 号，标识。当只有一件客户样品时，由业务部专管。 4 使用客户样品的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。 客户样品 客户存在“孤板”或高价值样品，应由使用部门指定专人负责，同时 清单 对借用和归还的样品要进行书面登记。 样品进行归还时，由工程部依据《客户样品清单》进行核对，样品应完整无误。 当使用部门发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知客户，并依据客户的要求采取补救措施和改善措施，适时变更《客户样品清单》 5 6 7 8  样品管理 自制样品 样品管理 临时样品 样品附件 资料管理 样品 的借用 样品标识  自制样品： 新产品导入 / 变更过程中，因生产和检测需求，追溯的样品由开发部 确认签发。由工程部、生产部参与制作，后进行样品的测试，评估。 自制样品 合格后并对所制样品确认封板， 并在《自制样品清单》 登记，工程部、 清单 品保及生产各持一份样品。 生产部量产首件样品必须经品管部确认签板后方可进行量产。 临时样品： 因生产异常出现与样品存在差异时，因生产需求由工程部 / 品管部签 发限度接收样品，包括结构、功能、外观、色差等样品。 临时样品需注明限度接收内容 / 批次 / 数量 / 期限，当限度批次 / 数量 / 期限达到需求时，此样品由品管部作报废处理。 临时样品由品保部保管并妥善存放，不用存档记录。 样品附件资料管理： 样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的环保测试、证明材 料、《承认书》：以下统称样品附件资料。 客户确认样品信息有关的资料由工程部，业务部进行保管；供方及自 制样品资料由工程部、品保部进行保管；首件样品资料由品保部进行 保管。 样品附件资料确认后，由使用部门登记在《样品清单》以便进行追溯 样品变更 和查询。 表 使用存放资料部门统一清单，以保持实现资料的同步变更，变更管理 应有《样品变更表》，记录样品变更情况。 变更信息传递途径为：所有变更经工程部确认后进行通知更改，更改 正式资料（包括图纸，样品承认资料） 。经工程部签字盖受控章进行 发放；客户的资料变更由工程部依据外来文件进行受控发放，使用部 门应更新《样品变更表》 。逾期资料由工程部保留副本一份，其余回 收作废处理。 样品的借用： 样品作为工程、生产、检验的参考标准，需用时向样品管理负责人进 行借用并登记《样品借出回收跟踪表》 ，用后及时归还，不得丢失， 损坏，各部门根据作业的需要进行使用，并保证使用完毕归位。 样品管理负责人应及时监督与追回借出样品，并对样品的完整性作出 样品借出 检查。 回收跟踪 因不慎或其它原因遗失某种样品，应及时向样品管理负责人汇报，并 表 说明遗失何种样品及遗失原因，并要求相关部门补签样品或采取补救