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存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:
借阅档案未能及时归还并有遗漏文件为受控。 审核内容:文件控制
原因分析:
资料室存在文件控制工作有控制遗漏问题及文件归还日期不详
拟采取的纠正(预防)措施:
对未受控文件进行归档,按时统计文件归还日期。
实施纠正负责人: 日期:
完成情况:
对所有有关文件档案员进行管理,借阅经档案员登记,对文件进行控制。
制定纠正负责人: 日期:
验证结果:
符合文件控制要求
存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:
人员档案不完善。 审核内容:人员
原因分析:
办公室存在人员档案不完善I可题
拟采取的纠正(预防)措施:
完善人员档案。
实施纠正负责人: 日期:
完成情况:
人员档案齐全,按计划对人员进行培训。
制定纠正负责人: 日期:
验证结果:
符合人员档案要求
存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:
实验室内有试验后的废渣。 审核内容:抽样和样品处置
原因分析:
各个试验检测科室存在试验后的(除了保留样品外)废渣未及时处理的问题
拟采取的纠正(预防)措施:
对实验室内试验后的废弃物进行处理。
实施纠正负责人: 日期:
完成情况:
对抽样就抽样后的运输、处置、保护、储存、保留及做到及时活理试验后的废渣。
制定纠正负责人: 日期:
验证结果:
符合抽样和样品处置要求
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