出入库作业流程及管理标准规范.docx

原版已签字发 .............. 原版已签字发 出入库步骤及管理规范 司规字第26号 目标 本规范要求了物管管理中关键工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，连续改善。 适用范围 适适用于企业物料（指外购件、调拨件）和成品出入库及仓储等管理。 工作内容及作业要求 物料入库 1）入库步骤 ① 接“送货单”收货 ② 物料检验和物料信息查对 ③ 签收 ④ 报检或送检 ⑤ 摆放、标识 ⑥ 入库和到货物料信息传输和报表更改（保持帐、物、卡一致） 2) 主动引导和帮助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道，要保持好库房或库区卫生。 3）物料检验物料信息和查对 ① 包装检验：采购及调拨物料到库后，物管员应先检验物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识和实物是否一致，必需时需联络采购人员或检验部门确定，并作文字说明和相关人员署名统计。 ② 单据查对：仓库收货时需查对送货单、采购单或请购单物料名称、规格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大于采购数量情况，物管员按采购物料数量收货。 数量查对：根据先查对包装数量和总数，再查对单个包装内数量标准查对。全部物料全部需要100%检验、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数物料误差不得超出±3%。发觉异常立即报请主管处理。 4）签收 ① 物管员查对无误后，即可签收，办理入库手续，而且录入《到货统计台账》依据厂家、种类制作《入库单》； ② 如无送货单，标准上能够拒收并通知采购人员帮助处理。若无送货单物料属于车间急需件，经上级主管同意后可先暂收。事后应在一个工作日内应协调采购人员通知供货方补办手续。 5）报检、送检 ① 能够经过目测方法完成检验，由物管人员经过目测方法完成并签字； ② 需要专业技术人员检验，应编制《报检单》由对应人员（采购人员或使用部门人员等）检验、确定和签字。 6）摆放、标识 ① 已检验合格放在暂放区物料，应在当日转至库房或库区上架，要按要求分区区位或架位摆放到位，并贴好标识（或写好物料卡），同时更新看板内容。 ② 摆放和标识要做到安全、整齐、清楚，做到一目了然；要确保标识和看板更新信息正确、可靠、清楚、易分辨。 ③ 对于已标识和摆放好入库物料，在送货单上（和入库单上）填写对应仓位号，便于修改仓位号。 物料出库 1）出库步骤 ① 接“领料单” ② 领料信息核查和确定 ③ 帮助领用及看板更新 出库登记及信息传输和报表更改（保持帐、物、卡一致） 2）领料时要遵照优异先出、散件先用标准进行；物管员负责帮助领料人员领用，并保持好现场卫生（要尤其注意领料安全，切不可单侧领用或从中抽取）对于部分散包、漏包、分散物料立即规整到位。 3）物管人员核查领料单，要确保领料项目符合企业物料发放要求（尤其是外调件），出现问题差异时，要立即和需求部门和上级主管沟通联络。 4）接单领料 ① 五金件、原辅材料领用：由领用部门开具《领料单》并在相关人员签字确定后方可领用，要求《领料单》填写全方面、字迹工整。在领用期间由物管人员陪同领用人一同进入库房领料，不许可领料人员私自进入库房，不得在库房逗留，并保持好库房卫生。 ② 物件、工具借用时，开具《借用单》经上级领导审核同意后领取，并填写好《借用记录表》进行登记并署名，归还时由物管人员进行确定，如有遗失或损坏现象需照价赔偿。 ③ 劳保用具每个月23号依据《劳保发放标准》立即发放，超出标准由个人付费购置领用；领取公用劳保用具时，生产部门填写《领料单》，经段长、车间主任签字后领取。因其它需要领取公共劳保用具时，由需求部门填写《领料单》，经部门责任人审核、总经理同意后方可领用。 5）物管人员要坚持“见单发料”标准，特殊情况下（领导不在或生产急用）可沟通延迟补单，但必需在第二天完成补单。 6）以上全部物料发料时需在《领料单》上填写物料编码，并登记存档，编制《出库单》。 7）物管员要依据库房内物料存放期限、数量立即做好统计，并依据 “安全库存限额”要求编制请购单，进行物料补充。 成品入库 对吊磅、夹具进行保养、点检。检验夹具是否完好，螺丝是否有松动。对吊磅电量、显示器、各功效按键进行检验是否完好。劳保用具佩戴齐全（安全帽、劳保鞋、手套）。 查看《报检单》，查对晾锭区成品锭信息是否正确，是否符合《内控标准》，查对炉号及成品型号，然后进行过磅、抄数、标签打印粘贴。反复核查信息，做到正确无误。按要求对成品进行包装（套铝锭罩）。 成品转运，在转运过程中做到安全、平稳，确保人、车、物安全。依据库区及种类要求合理摆放，依据炉号、包号由大至小合理摆放。 完成入库后，对看板、报表立即更改，查对各项数据是否一致。 成品出库 出库之前，经营人员向成品物管员确定