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关于2011 年中央和地方预算执行情况与2012 年中央和地方预算草案的报告
财政部
各位代表:
受国务院委托,现将2011年中央和地方预算执行情况与20
12年中央和地方预算草案提请十一届全国人大五次会议审议,并请
全国政协各位委员提出意见。
一、2011年中央和地方预算执行情况
2011年,在中国共产党的坚强领导下,全国各族人民同心同
德、团结奋斗,各地区、各部门全面贯彻中央的决策部署,认真落实
第十一届全国人民代表大会第四次会议的有关决议,牢牢把握科学发
展主题和加快转变经济发展方式主线,加强和改善宏观调控,国民经
济朝着宏观调控预期方向发展,人民生活不断改善,改革开放继续深
化,实现了“十二五”良好开局。在此基础上,财政发展改革深入推
进,预算完成情况较好。
(一)公共财政预算执行情况
全国财政收入103740.01亿元,比2010年(下同)
增长24.8%。加上预算安排从中央预算稳定调节基金调入150
0亿元,使用的收入总量为105240.01亿元。全国财政支出
108929.67亿元,增长21.2%。加上补充中央预算稳定
调节基金2892亿元和地方财政结转下年支出1918.34亿元,
支出总量为113740.01亿元。全国财政收支总量相抵,差额
8500亿元。
其中:中央财政收入51306.15亿元,完成预算的11
1.9%,增长20.8%。加上从中央预算稳定调节基金调入15
00亿元,使用的收入总量为52806.15亿元。中央财政支出
56414.15亿元,完成预算的103.8%,增长16.7%。
其中:中央本级支出16514.19亿元,增长3.3%;中央对
地方税收返还和转移支付39899.96亿元,增长23.4%。
加上补充中央预算稳定调节基金2892亿元,支出总量为5930
6.15亿元。收支总量相抵,赤字6500亿元,比预算减少50
0亿元。2011年末中央财政国债余额72044.51亿元,控
制在年度预算限额77708.35亿元以内。
图1:2011 年中央财政平衡关系。 新华社发
地方本级收入52433.86亿元,加上中央对地方税收返还
和转移支付39899.96亿元,地方财政收入总量92333.8
2亿元,增长26.6%。地方财政支出92415.48亿元,增
长25.1%,加上结转下年支出1918.34亿元,支出总量为
94333.82亿元。收支总量相抵,差额2000亿元。
图2:2011 年地方财政平衡关系。 新华社发
1.中央预算主要收支项目执行情况
(1)主要收入项目执行及超收使用情况
财政收入总体情况较好,是经济平稳较快增长、企业效益较好、
物价上涨、税收征管水平提高以及将原预算外资金纳入预算管理等因
素的综合反映。中央财政收入超过预算5446亿元,主要是年初收
入预算安排是根据2011年国民经济和社会发展相关预期指标测
算的,执行中大部分经济指标超过预期,相应带动税收收入超过预算。
具体看:外贸进口增长24.9%,超过年初预期较多,进口环节税
收比预算超收2729亿元;规模以上工业增加值增长13.9%,
全社会固定资产投资增长23.6%,社会消费品零售总额增长1
7.1%,居民消费价格上涨5.4%,工业生产者出厂价格上涨6%,
工业生产者购进价格上涨9.1%,均高于年初预期,国内增值税和
消费税比预算超收1143亿元;全国规模以上工业企业实现利润增
长25.4%,好于年初预期,企业所得税比预算超收1642亿元。
(出口退税比预算增加1200亿元,相应冲减财政收入。)
主要收入项目。国内增值税18277.39亿元,完成预算的
104%;国内消费税6935.93亿元,完成预算的106.7%;
进口货物增值税、消费税13560.26亿元,完成预算的12
0.9%;关税2559.1亿元,完成预算的117.9%;企业
所得税10021.81亿元,完成预算的119.6%;个人所得
税3633.06亿元,完成预算的116.4%;出口货物退增值
税、消费税9204.74亿元,完成预算的115%;非税收入2
676.95亿元,完成预算的128.7%。
超收收入使用。按照有关法律法规和第十一届全国人民代表大会
第四次会议有关决议要求,在中央财政超收的5446亿元中,用于
增加对地方税收返还和一般性转移支付944亿元,增加教育支出3
00
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