2M.02.02.10 ××ERP-U9项目实施调研问卷-质量管理.docxVIP

客户LOGO U9项目实施调研问卷-质量管理 用友网络 PAGE12 / NUMPAGES13 客户LOGO ××U9 ERP项目 实施调研问卷 （质量管理） 作 者： 创建日期：XXXX-XX-XX 修订日期：XXXX-XX-XX 当前版本：X.0 客户项目经理： 用友项目经理： 文控编号: PMP编号_方法论模板编号 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2018.7.14 1.0 审阅 日期 姓名 职务 备注 审批 日期 姓名 职务 备注 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 2 文档说明 5 流程图说明 5 格式要求 5 目的说明 6 填写说明 7 质管部门调研问卷 8 1. 部门组织机构 8 2. 部门岗位描述及资源情况 8 3. 部门业务现状描述 9 4. 质量管理业务流程清单 11 4.1. 来料检验流程 11 4.1.1. 业务场景描述 11 4.1.2. 控制目标 11 4.1.3. 业务流程图 11 4.1.4. 业务流程描述 11 4.1.5. 业务流程说明 12 4.1.6. 存在问题与改进建议 12 5. 原始单据与报表 12 6. 存在问题及改进建议 13  文档说明 流程图说明 字体要求 正文：字体--微软雅黑；行距--固定值 21磅。 目录：字体--微软雅黑；行距—单倍行距。 目的说明 首先感谢您在百忙中接受调研问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！ 目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是××公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过调研问卷了解： 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。 您部门所涉及的业务流程以及关注点。 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。 您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。 您哪些管理想通过软件得到帮助与提升。 因此，您对调研问卷中各项情况的了解、对××公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 本调研问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写！ 填写说明 请在文档本页注明填写人。 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。 文档回收时间： 单据与报表：XXXX.XX.XX XX：00前 其它：XXXX.XX.XX XX：00前 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下： 角色 姓名 手机 E-mail ××公司 项目经理 内部顾问 用友方顾问 项目经理 项目经理助理 供应链顾问 财务顾问 生产顾问 人力资源顾问 集团财务顾问 质管部门调研问卷 部门组织机构 部门岗位描述及资源情况 部门 资源配置 工作任务描述及工作量 岗位 类别 岗位 人数 硬件 资源 部门业务现状描述 业务分类 现状描述 提问 描述 部门概况 涉及质量生产管理的责任部门？ 各部门管理范围？人员情况？ 质量标准 质量标准的分类（原辅材料、中间产品、在制品、成品）？ 质量标准的制订流程？ 质量标准的更改？ 质量标准相关技术文件的归档管理？ 使用的分析指标都有哪些？ 每种需要检验的物品用到哪些分析指标？ 它们的合格范围是什么？ 最佳目标是什么？ 物品的分析指标是否经常变化？ 物料未通过检验或者物料储存到期后，一般会采取哪些措施？ 物料在什么条件下不能使用和销售？ 原材料和产品是否具有等级划分？ 具体的等级有哪些？ 在什么条件下可以更改？ 采购的物品何时进行检验？同一物品的检验规格是否因为具体的供应商不同而不同？ 生产的物品何时进行检验？同一物品是否因为不同的BOM和工艺路线不同而不同？ 质量标准 对于哪些具有级别控制的物品，有哪些特点？（存储期限，重检期限等） 检验方式有哪些？ 是否有特采？ 检验类型有哪些？来料检验、工序检验、成品检验、在库检验、出货检验、其他 检验程序 描述从原料进厂到成品入库整个流程中的质检点？ 各质检点的检验内容、检验方式、检验周期、检验人员、检验结果