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客户LOGO U9项目实施调研问卷-委外管理 用友网络 PAGE4 / NUMPAGES13 客户LOGO ××U9 ERP项目 实施调研问卷 （委外管理） 作 者： 创建日期：XXXX-XX-XX 修订日期：XXXX-XX-XX 当前版本：X.0 客户项目经理： 用友项目经理： 文控编号: PMSC编号_方法论模板编号 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2019.10.20 1.0 审阅 日期 姓名 职务 备注 审批 日期 姓名 职务 备注 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 2 文档说明 4 流程图说明 4 字体要求 4 目的说明 5 填写说明 6 1. 部门组织机构 7 2. 部门岗位描述及资源情况 7 3. 部门业务现状描述 7 4. 委外业务流程清单 11 4.1. 委外价格管理流程 12 4.1.1. 业务场景描述 12 4.1.2. 控制目标 12 4.1.3. 业务流程图 12 4.1.4. 业务流程描述 12 4.1.5. 业务流程说明 12 4.1.6. 存在问题与改进建议 13 5. 原始单据与报表 13 6. 存在问题及改进建议 13 文档说明 流程图说明 字体要求 正文：字体--微软雅黑；行距--固定值 21磅。 目录：字体--微软雅黑；行距—单倍行距。 目的说明 首先感谢您在百忙中接受调研问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！ 目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是××公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过调研问卷了解： 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。 您部门所涉及的业务流程以及关注点。 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。 您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。 您哪些管理想通过软件得到帮助与提升。 因此，您对调研问卷中各项情况的了解、对××公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 本调研问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写！ 填写说明 请在文档本页注明填写人。 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。 文档回收时间： 单据与报表：XXXX.XX.XX XX：00前 其它：XXXX.XX.XX XX：00前 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下： 角色 姓名 手机 E-mail ××公司 项目经理 内部顾问 用友方顾问 项目经理 项目经理助理 供应链顾问 财务顾问 生产顾问 人力资源顾问 集团财务顾问 部门组织机构 部门岗位描述及资源情况 部门 资源配置 工作任务描述及工作量 岗位 类别 岗位 人数 硬件 资源 部门业务现状描述 业务分类 现状描述 提问 描述 多组织协同委外 需求组织的物料需求如何传递到委外组织？ 是否存在物料在多个委外组织采购？如何确定某物料在哪个组织采购？ 委外收货是集中收货还是各组织分散收货？ 分散收货是各收货组织单独与供应商结算还是委外组织统一对供应商结算？ 是否有关系企业内部交易结算？ 内部交易结算发起组织、结算时机？ 内部交易结算价格如何确定？ 委外部门机构及职责 有哪些委外部门及人员状况，委外部门职能？是否包括接收物料的责任？ 委外收货部门有哪些？ 委外任务是否存在分工？分工情况如何？如按照委外物料、委外地点、需求来源等分工。 委外过程中是否有档案管理?选择供应商，下单，催货，收货，请款，等方面的分工？分工情况如何？ 委外部门与其他部门之间的业务关系往来有哪些？有什么单据或信息传递(如传递发票到财务)？ 外协商管理 是否有已经整理好的现有外协商名录电子信息？格式是EXCEL，WORD，还是现有的信息系统？外协商的资料包括那些？请给出Excel样表。 外协商数量及分布情况？是否有国外外协商，比例多少？ 是否有