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公司内控制度方面的基本情况说明年月日一制度体系的基本情况截至到目前公司内部制定并仍有效在沿用的规范性文件含各类管理办法实施细则工作流程共计份其中安全综治管控类份生产组织服务质量管控类份固定资产设备及工程管控类份人力资源管控类包括干部管理薪酬及绩效管理员工教育培训考勤休假加值班管理社会统筹管理等份物资采购后勤管控类份财务管控类份其它管控类份今年年初按照集团持续改善管理的目标要求和自身开展制度执行年的工作所需公司对年之前出台的规范性文件进行了集中清理结合管控实际需要整理出份现行规章制度并分门别类提出
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公司内控制度方面的基本情况说明
2011 年 4 月 14 日
一、制度体系的基本情况： 截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类 管理办法、实施细则、工作流程）共计 57 份，其中：安全、综治管控类 11 份，生产组织、服务质量管控类 13 份，固定资产、设备及工程管控类 6 份，人力资源管控类（包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、 考勤休假加值班管理、社会统筹管理等） 14 份，物资采购、后勤管控类 4 份，财务管控类 3 份，其它管控类 6 份。
今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度 执行年”的工作所需
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