年产8000吨鲜茧加工及蚕桑基地建设项目可行性研究报告.docx

年产 8000 吨鲜茧加工及蚕桑基地建设项目 可行性研究报告 — 0 — 目 录 第一章 总论 2 第一节 项目概述 2 第二节 可行性报告编制的依据 3 第三节 综合评价 4 第二章 项目提出的背景及必要性 5 第一节 项目建设背景 5 第二节 项目区概况及项目必要性 8 第三章 项目承担单位基本情况 10 第四章 市场分析与销售方案 11 第一节 市场分析 11 第五章 项目建设规模及方案 13 第一节 建设规模 13 第二节 栽桑养蚕建设方案 14 第三节 收烘站建设方案 16 第六章 缫丝厂建设及相关设施建设方案 19 第一节 生丝生产工艺流程 19 第二节 主要设备选型说明 24 第三节 污水处理 26 第七章 投资估算与资金筹措 28 第八章 成本费用估算 28 第九章 财务分析 30 第一节 销售收入、税金及利润 30 第二节 项目盈利能力分析 32 第三节 财务评价 33 — 1 — 第一章 总论 第一节 项目概述 一、项目名称： 8000 吨鲜茧加工及蚕桑基地建设项目 二、建设单位： 三、生产纲领、建设规模 （一）生产纲领 到 2008 年某县栽桑拟达到 5 万亩， 2011 年以后全面进入丰 产期，鲜茧产量达到 8402 吨，茧收烘干茧 3653 吨，其中 750 吨 干茧用于生产丝 250 吨，另外 2903 吨干茧作为商品茧销售。 （二）建设规模 1、基地建设 基地建设是企业发展的基础， 为了实现蚕桑产业化， 带动农 户增收，某县秦源茧丝绸有限公司将在县委、 政府领导下， 大力 发展基地建设，并做好相关扶持工作，力争在 2008 年完成基地 建设 50000 亩。 2、桑蚕养殖 企业建设茧种站作好蚕种准备， 扶持小蚕共育的养蚕专业户 户，提供技术培训、蚕具及相应的药具。为其他蚕户提供蚕 具（方格簇、 蚕床等） 对其他蚕户提供培训， 鲜茧产量达到 8402 吨，带动农户 1.8 万户，涉及受益农业人口将达 7 余万人。 3、收烘站建设 — 2 — 建设 3 个收烘站购臵创艺 6— 10 型自动循环热 风烘茧机等 主要设备 10 台，形成年鲜茧收烘能力 10000 吨。 新建设库及办公室 1200 ㎡； 4、销售网络建设 完善销售网络建设， 满足秦源茧丝绸有限公司茧丝产品的销 售。某县秦源茧丝绸有限公司和某省内及省外的颇具实力的销售 公司和机构建立了长期稳固的伙伴关系， 况且公司将积极利用现 代营销手法努力做好网络营销，同时组建强大的市场营销队伍。 四、建设投资及资金筹措 （一）项目建设总投资为 8150 万元，具体内容如下。 1、桑园建设及桑蚕养殖投资 5850 万元； 2、收烘站、缫丝厂、商品周转库建设投资 2300 万元；含销 售网络建设投资 175 万元。 （二）资金筹措 项目总投资 8150 万元。 申请争取中央、省、州、县四级财政资金支持 650 万元，占 总投资额的 7.9%，企业、农户自筹 3500 万元，占总投资额的 42%， 其余申请银行贷款 4000 万元，占总投资额的 49%。 第二节 可行性报告编制的依据 我国茧丝绸行业“十五”规划 四、发展我国茧丝绸行业的主要任务 — 3 — （二）调整产业布局， 促进地区间合理分工与协作， 优势互补，协调发展。 统筹规划，因地制宜， 发挥比较优势， 形成加工业与原料基 地紧密结合、东中西部优势互补、合事分工与协作的局面， 实现产业的区域化、专业化和商品化。 五、政策措施 （三）支持西部开发，实施“东桑西移”计划 有计划、有步骤地引导茧丝绸原料与原料初加工工业由东部地区向中西部地区转移，即实施“东桑西移”计划，特别是利用国家“退耕还林”政策，给予必要的资金投入，扶持中西部地区的种桑养蚕，培育一批蚕茧基地，上规模、上水平，使中西部地区成为全国优质蚕茧资源基地。 《国务院办公厅转发国家经贸委关于深化蚕茧流通体制改革意见的通知》 （国办发 [2001]44 号）。 《某省蚕桑生产区划指标》 云农综办 [2003]13 号《关于申报某省 2004 年农业综合开发项目的通知》 中共文山州委、 文山州人民政府 《关于进一步加快工业经济发展的意见》。 第三节 综合评价 项目建成达产后， 将实现销售收入 13928.79 万元，税收 865 — 4 — 万元（其中增值税及附加 487.33 万元，所得税 377.78 万元），企 业利润 1290.17 万元，报资利润率为 13.41%，投资利税率为 17.33%，内部收益率为 14.87%，投资回收期为 7.88 年。 第二章 项目提出的背景及必要性 第一节 项目建设背景 一、某茧丝绸产业发展现状 某茧丝绸生产自然条件优越。 1994 年以来，我省开始将蚕桑作为农村重点产业培值发展，