IRIS审核准备清单.pdf

IRIS 审核准备清单 标准 标准 责任 客观证据 审核要点 审核/文件记录 条款 内容 部门 4.1 总则 IRIS 手册、管理流程、管 IRIS 手册、管理流程、管理规范、管理 质保部 质量手册 理规范、管理办法； 办法； 过程关系图； 是否确定了质量管理体系所需的过程、顺 质保部 质量手册 序、相互关系、有效控制所需的准则、方 法、监视和测量？ 外包控制程序； 是否对外包过程进行了识别？是否建立 采购部 外包过程控制程序 （KO ） 了外包控制程序？程序内容是否包含了： 可行性研究、风险分析、策划、顾客沟通、 首件检验、业绩考核等？ 1、外包可行性报告（外 是否按外包控制程序要求执行并保存记 采购部 供应商风险和可行 包审批表、供应商资质评 录? 质保部 性评估表 定报告）； 供应商调查及审核 2 、外包风险分析； 表（名和日期） 3 、外包产品首件检验报 供应商信息调查表 告； 供应商业绩表 4 、外包合格供应商名录； 供应商业绩统计表 5、外包供应商业绩评价 合格供应商名录 首件鉴定申请表 首件鉴定报告 首件鉴定开口项报 告 首件鉴定策划 4.2 文件 质量手册、程序和记录。 质量管理体系文件是否包括：质量手册、 各部门 4.2.1 要求 质量方针、质量目标、标准要求的形成文 按记录 总则 件的程序和记录？ 清单提 交记录 适宜的文件发布渠道（公 组织采取何种方式确保员工能够获得体 各部门 文件存档发放记录 司的网络