项目质量管理检查评分表季度（17版）-分工.xls

Sheet1 六、质量亮点及缺陷总结 五、抽测混凝土构件强度 四、质量总分表 三、工程实测实量考核表 二、2017年局、公司质量专项治理 一、工程项目质量管理检查评分表 Print_Area Print_Area Print_Area 一、工程项目质量管理检查评分表 项目名称： 规模： 施工阶段： □基础/□地下室/□主体/□二次结构/□装修 项目经理及联系电话： 单位名称： 检查人： 接受检查人： 检查日期: 序号 评价项目和内容 分值 扣分标准 得分 检查记录（人员安排） 分公司行为分值 分公司行为检查记录 检查依据 检查方法 项目质量管理体系建设 项目负责人资格和履责情况 项目负责人资格是否符合相应要求，是否按规定到岗履责 1、备案人员与履职人员一致（即人证合一或多标段一人在岗），10分 2、备案人员在项目（即备案人员在项目的其他岗位（不是项目经理）），7分 3、备案人员不在岗，但在岗人员有安全B本，且有措施保证备案人员及时到岗，4分 4、备案人员与履职人员不一致（即人证不一致），且无应对措施，0分 董佳 住建部工程质量安全三年提升行动文件 查阅资料 质量总监是否按公司要求配设 1、质量总监设置符合要求，持证上岗且有公司任命书；5分 2、项目设置质量总监，缺少任命书或证书，2.5分 3、未按要求设置质量总监，0分 王忠鑫 建二三通(2012)34号、建二通(2009)146号 建二三通(2012)34号 质量总监配设，5-10万m2设置质量总监，若总工兼，须设质检部长；10万m2以上设专职质量总监，质量总监须有公司任命，且持证上岗。 检查质量管理责任制及签名，查看内容与质量管理办法的差异，检查工资表、任命书 项目质检人员数量是否符合公司要求 根据项目规模和不同阶段按公司要求配备一定数量及相应专业的质检人员 1、质检人员数量符合公司要求，专业齐全，5分； 2、土建及相关专业质检人员不符合要求，少1人扣1分，少证书扣0.5分/人； 建二三通(2012)34号、建二通(2009)146号、建二三通(2012)34号 1、2万m2以下的项目至少应配备1-2名专职质量检查员； 2、2万m2～5万m2的项目配备专职质量检查员不应少于3人（各专业）； 3、5万m2～10万m2的项目应设置4人的质量管理部门，并应专业配套； 4、10万m2以上的项目，每增加5万m2，增加1名质量检查员； 上述人员不含分包方质量检查员。 检查质检人员名单、对应隐蔽资料、对应下发整改、对应证件 项目结合实际制定了项目无证人员取证计划，有确实的证据资料，加2分；无计划、无证据材料0分 有 根据公司2017年取证文件要求，对项目进行引导性考核 项目是否与分包单位签订质量管理协议，协议中的质量目标是否与低于合同目标，是否与项目责任合同中的目标一致 项目与分包按公司规定签订质量管理协议 1、质量协议数量齐全，与分包数量相符，签字、盖章齐全有效，5分； 2、签字、盖章不齐全，视为未签订协议，扣1分/份； 3、质量协议数量与分包数量不符，无签字、盖章等，0分 常玉超 建二三通(2012)34号 第四十八条 总包单位与分包方在签订分包合同时，必须单独签订工程质量保证的专项协议，在明确的工程质量目标下，确定总、分包在开展质量技术培训、工程质量管理、竣工后的保修与服务及工程质量事故处理等各方面的双方权利、责任与义务。 检查资料 项目是否按与分包单位签订质量管理协议进行月度考核 项目按质量协议的规定按月对分包进行考核，考核数量符合要求、资料齐全5分，缺少一次扣1分 窦伟超 建二三通(2012)34号 制度及执行 制度建立和培训管理 1、制度收集整齐，齐全、有效，有目录，5分； 2、制度收集不全，每缺一项扣1分； 3、缺少目录扣1分 4、制度未及时收集整理，0分； 5、制定培训计划，计划内容齐全、有针对性、课时符合要求，5分；无培训计划扣5分； 李泽怀 建二三通(2012)36号、《质量管理手册》（核心制度：实体样板制度、工序、质量停止点报验制度、实测实量制度） （总分包管理制度、工程质量策划制度、质量培训制度、质量通病防治措施、特殊过程重要工序质量保证措施、原材料进场验收制度、技术交底制度、工程质量专项治理措施、质量预检制度（三检制）、成品保护制度、技术资料管理制度、质量事故调查报告制度、工程质量统计报告及改进制度、工程质量奖罚制度、质量例会制度、） 实体样板制度执行与管理 1、现场实体质量与样板符合的5分，基本符合3分，不符合的0-1分；现场样板与实体效果偏差较大，未形成样板效果，扣10分 2、按公司要求对样板制度进行培训、交底、编制计划、验收，资料收集及时规范，签字齐全，5分； 3、未对样板制度进行培训、交底、编制计划、验收，每项扣2分，资料整理、签字不全扣1分/项，资