APQP产品过程质量标准体系检查表.doc

XXX 有 限 公 司 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制订部门： 制订日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 用户零件编号 问 题 是 否 所要求意见 / 方法 负责部门/责任人 完成日期 1 在制订或协调控制计划时是否需要用户质量确保或产品工 程部门帮助？ 2 企业是否已确定谁将作为和用户质量联络人？ 3 企业是否已确定谁将作为和企业内部质量联络人？ 4 是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车企业质量体系评定 对质量体系进行了评审？ 以下方面是否已明确足够人员： 5 ● 控制计划要求？ 6 ● 全尺寸检验？ 7 ● 工程性能试验？ 8 ● 问题处理分析？ 是否含有含有以下内容文件化培训计划： 9 ● 包含全部雇员？ 10 ● 列出被培训人员名单？ 11 ● 提出培训时间进度？ 对以下方面是否已完成培训： 12 ● 统计过程控制？ 核 准 审 查 制 表 第1页，共 4 页 PPP-2-26A0-1 XXX 有 限 公 司 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制订部门： 制订日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 用户零件编号 问 题 是 否 所要求意见 / 方法 负责部门/责任人 完成日期 对以下方面是否已完成培训（续上页） 13 ● 能力研究？ 14 ● 问题处理？ 15 ● 防错？ 16 ● 被识别其它项目？ 17 对每一个控制计划来说很关键操作是否全部提供过程指导书？ 18 每一个操作上是否全部含有标准操作人员指导书？ 19 操作人员 / 小组领导人员是否参与了标准操作人员指导书制订工作？ 检验指导书是否包含以下内容： 20 ● 轻易了解工程性能规范？ 21 ● 试验频率？ 22 ● 样本容量？ 23 ● 反应计划？ 24 ● 文件化？ 目测辅具 25 ● 是否轻易了解？ 26 ● 是否适用？ 核 准 审 查 制 表 第2页，共 4 页 PPP-2-26A0-2 XXX 有 限 公 司 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制订部门： 制订日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 用户零件编号 问 题 是 否 所要求意见 / 方法 负责部门/责任人 完成日期 目测辅具（续上页） 27 ● 可靠近性？ 28 ● 是否被同意？ 29 ● 注明日期并是现行？ 30 对于统计控制图表，是否有实施、维护和制订及反应计划程序？ 31 是否有一合适、有效根本原因分析系统？ 32 是否已要求将最新图样和规范置于检测点？ 33 统计检验结果合格人员是否含有表格/统计本？ 在监控作业点是否提供地方放置下列物品： 34 ● 检测量具？ 35 ● 量具指导书？ 36 ● 参考样品？ 37 ● 检验统计本？ 38 对量具和试验设备是否提供证实和定时校准？ 所要求测量系统能力研究是否已： 39 完成？ 核 准 审 查 制 表 第3页，共 4 页 PPP-2-26A0-3 XXX 有 限 公 司 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制订部门：