ISO9001咨询工作计划3.docVIP

ISO9001咨询工作计划 工作阶段 时间 工作项目 工作内容 参与者及工作方式 第一阶段 前期导入 2013.10.26 星期六 1.体系诊断与调研 1．公司备齐所有在用制度及表单 2．走访及座谈各部门及现场，了解情况 3. 形成调研报告及咨询项目工作方案 公司领导及相关部门负责人,咨询组现场工作1天 2013.10.28-2013.10.30 2.诊断报告确认 3.咨询工作方案制定与确认 4.确认诊断报告内容 5.确定咨询项目工作方案 6.依据工作方案签定正式合同 公司领导,咨询项目组互相协商确定,远程 第二阶段 宣贯培训 2013.10.31日 （或11月1日） 4.宣贯培训一天 7.结合企业实际讲解ISO9001标准理解及如何在实际中应用 中层以上干部\部门骨干\文件编写人员 老师现场工作1天 第三阶段 项目启动 2013.11.2－8日 5.质量管理体系机构成立及方针目标确定 6.各部门识读与本部门相关的原体系文件，提出与实际不符合的地方 7.确定公司质量管理体系推进工作机构： 建立文件编写委员会，任命管理者代表，将质量管理职能确定于公司某一部门或单独成立质量管理办公室和体系推动联络人 8.确定公司质量方针、建立质量目标体系，包括公司总目标，各部门分目标的建立 9.各部门按老师给的体系文件清单，阅读相关文件并标识出与实际不符合的地方 公司自行确定, 远程 第四阶段 体系文件编写 2013.11.9－2013.11.22 7.标准第1－6章 有关手册和程序文件编写 10.2013.11.9日，召开体系文件起草培训会和座谈会，确定文件修订与补充的范围与方法 11.进行体系文件起草分工，2013.11.10－18日完成起草 12.2013年11月19日提交，11月19－22日期间老师审定并修改形成初稿 全体参与体系文件编写的人员 现场指导1天 时间 工作项目 工作内容 参与者及工作方式 2013.11.23－2014.12.19 7.标准第7章手册和程序文件编写 13.2013.11.23日，召开体系文件起草座谈会，确定文件修订与补充的范围与方法 14.进行体系文件起草分工，2013.11.24－12.13日完成起草 15.2013年12月13日提交，12月14－19日期间老师审定并修改形成初稿 生产部及部分车间主任,质检部,销售部,供应部参与体系编写的人员 现场指导1天 2013.12.20－2013.12.31 8.标准第8章手册和程序文件编写 16.2013.12.20日，召开体系文件起草座谈会，确定文件修订与补充的范围与方法 17.进行体系文件起草分工，2013.12.21－26日完成起草 18.2013年12月27日提交，12月27－30日期间老师审定并修改形成初稿 质检部\生产部\供应部\销售部体系编写人员 现场指导半天 2014.1.1－2014.1.20 9.作业文件及车间和各部门标准化工作流程建立 19.2014.1.2召开座谈会，培训作业文件格式,讨论确定现场标准化作业流程识别方法，现场示范指导作业文件和标准化流程的做法 20.进行现场流程识别和作业文件起草分工，2014.1.4－16日完成起草 21.2014.1.16提交，2014.1.16－2014.1.19老师审定并形成初稿 各部门\生产部及车间体系编写人员 现场指导1天 2014.1.21－2014.1.27 10.体系文件审定并发布 22.公司中层以上干部集体审定体系文件 23.公司印制并发布体系文件 ,将程序文件\作业文件\岗位工作职责等等,形成部门工作手册,岗位工作流程则张贴于车间机台旁或各办公室的墙上 公司中层以上干部及质量管理人员和文印人员 远程指导 第五阶段 体系试运行 2014.1.28－2014.2.10 11.体系试运行 24.2014.1.28召开体系试运行宣贯会，培训体系文件的使用方法 25.全体按体系文件要求进行工作，发现问题及时向管理者代表反应 26.管理者代表收集体系文件中的问题 27.管理者代表就意见和问题再次改进体系文件 全体 现场指导1天 工作阶段 时间 工作项目 工作内容 参与者及工作方式 第六阶段 内部审核 2014.2.10上午 12.内审员培训 28..培训如何实施内部审核 29.下午编制并确定内部审核计划 内审员（建议安排各科室负责人作为内审员）,现场指导半天 2014.2.11－2014.2.12 上午共1.5天 13.内部审核实施 30.老师指导,学员实施内部审核 31.召开内审总结会 32.布置内审整改要求 33.布置管理评审准备工作及输入材料撰写要求 全体内审员及中层干部,现场指导1.5天 2014.2.13－2014.2.20 14.内审不符合项整改 34.内审不符合项整改 各部门负