ISO9001：2015版 营销部内审检查表.docVIP

内审检查表 部门 销售部 负责人 审核员 日期 页次 第1页 共2页 ISO9001 章节号 审 核 要 点 审 核 记 录 7.5.3 形成文件的信息的控制 1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息 2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息 3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护 6.2 质量目标及其实现的策划 组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。 1质量目标的内容； 2是否分解； 3是否包括产品要求的内容，并可测量。 5.3 组织的岗位、职责和权限 部门组织的岗位、职责和权限 8.2 产品和服务的要求8.2.1 8.2.2 8.2.3 顾客沟通 与产品和服务有关的要求的确定 与产品和服务有关的要求的评审 组织应保留下列形成文件的信息 产品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息 内审检查表 部门 销售部 负责人 审核员 同上 日期 页次 第2页 共2页 ISO9001 章节号 审 核 要 点 审 核 记 录 8.5.3 顾客或外部供方的财产 对顾财产控制的符合性的证据（没有顾客财产时应说明，如：“无顾客提供产品”） 8.5.5 交付后的活动 交付后活动的覆盖范围和程度 9.1.2 顾客满意 1顾客反馈的质量信息或顾客满意调查表，或市场调研证实材料等， 2顾客满意度分析评价的证据和分析评价的频次和方法。