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审 核 要 点
审 核 记 录
4 组织环境
1、质量管理体系范围应作为形成文件的信息加以保持。
2、质量管理体系及其过程确定:
保持形成文件的信息以支持过程运行;
保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。
5.1 领导作用和承诺
证实领导作用和承诺。
5.1.2
以顾客为
关注焦点
证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
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部门
管理层
负责人
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同上
日期
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章节号
审 核 要 点
审 核 记 录
5.2
质量方针
质量方针制定和沟通,作为形成文件的信息,可获得并保持。
5.3 组织的岗位、职责和权限
相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。
6.1 应对风险和机遇的措施
应对这些风险和机遇的措施。
6.2 质量目标及其实现的策划
组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。
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日期
页次
第3页
共3页
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章节号
审 核 要 点
审 核 记 录
6.3 变更的策划
质量管理体系进行变更时,应经策划并系统地实施。
7.1
资源提供
7.1.4
提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源;组织的知识
9.2
内部审核
按照策划的时间间隔进行内部审核,确保体系符合性、有效性;
保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。
9.3
管理评审
确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向一致。
保留作为管理评审结果证据的信息
10.1 总则
10.3持续改进10.2 不合格和纠正措施
确定并选择改进机会,采取必要措施,满足顾客要求和增强顾客满意;
保留形成文件的信息
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