ISO9001内部稽核查检表.doc

ISO9001内部稽核查检表　　　　　　　　　　　　　　　　附件二 管理代表： 内稽组长： 被稽核单位 最高负责人 稽核日期 稽核员 标准条款或序号或序号 审核内容 判 定 不合格事项说明 矫正单编号 Y N NA 5.1管理承诺 最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？ 建立实施QMS所需资源，最高管理如何确保提供？有否实例左证？ 公司确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？ 5.2以顾客为关注焦点 为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程和手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性？ 公司通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？ 5.3品质方针 最高管理者是否建立了公司的质量方针和质量目标并形成文件？ 质量方针及含义在本公司各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？ 质量方针在公司各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？ 5.4质量目标 在本公司的相关职能和各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否相一致？ 所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，相互保证？ 本公司为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？ 5.5.1职责和权限 本公司各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？ 5.5.2管理者代表 最高管理者是否指定管理者代表并对其授权？ 5.6 管理评审 最高管理者是否按照计划进行管理评审？评审时间间隔是否适宜？ 被稽核单位 管理代表 稽核日期 稽核员 标准条款 审核内容 判 定 不合格事项说明 矫正单编号 Y N NA 4.2文件要求 是否依据标准要求建立公司的文件系统并得到有效维持？ 公司质量手册对标准要求有否剪裁？如有，所剪裁条款是否有说明？说明是否充分、可信？调查核实 5.1管理承诺 公司确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？ 5.3质量方针 5.4质量目标 管理者代表是否清楚公司的质量方针和质量目标？在评价质量目标实现程度中采用了什么方式？ 5.4.2质量管理系统规划 质量最高负责人是否有书面数据指派管理代表负责推动质量管理系统的规划？ 5.5.2管理者代表 管理者代表是否得到最高管理者的有效授权？ 管理者代表是否清楚自己在QMS中的职责和权限？并有效履行？ 5.6管理审查 是否依办法规定召开管理审查会议并保留会议数据 检查数据是否检附会议通知单，会议程序是否依办法要求执行，是否呈质量最高负责人核准。 检讨会议内容是否依办法要求进汇整、讨论，针对异常项有否提出解决对策 6.1资源提供 组织内是否有充分资源提供，以符合客户要求。 6.2人力资源 内部稽核人员是否有经训练合格人员担任。 7.1产品实现的规划 公司是否规划生产流程、标准与设备，以适合客户产品之需求 8.2.2内部审核 是否定期举行内部质量审核，以验证QMS的有效性和充分性？ 是否编制了公司的年度内审计划并付诸实施？ 是否根据内部审核需要培训了有资格的内部审核人员？ 被稽核单位 管理代表 稽核日期 稽核员 标准条款 审核内容 判 定 不合格事项说明 矫正单编号 Y N NA 8.2.2内部审核 内部审核是否覆盖了公司的所有职能部门和体系覆盖的全部活动？ 内部质量审核产生的不符合项是否得到有效的改善并得到充分的确认？ 内部质量审核过程是否得到记录？审核结果是否得到合理的评价？ 8.2.3过程的监控和测量 对各过程是否实施了相应的检测及保留了相应的记录？ 8.4资料分析 管理者代表是否组织相关人员利用一定的数据分析来改进QMS体系？ 8.5.1持续改进 管理者代表是否建立了适当的持续改进系统，以不断的完善公司的管理体系？ 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 对于内部和外部的质量信息，管理者代表是否组织相关部门的人员展开纠正预防活动并形成记录？ 被稽核单位 采购一部 稽核日期 稽核员 标准条款 审核内容 判 定 不合格事项说明 矫正单编号 Y N NA 4.1总要求 所有托外加工厂是否有签定合同，内容是否符合办法要求？ 是否依办法对托外加工厂商进行评鉴与不定期监控？ 4.2