ISO9001：2015版标准管理评审2020年度最新版.docVIP

XX有限公司 2020年最新版本 ISO9001：2015管理评审 日期： 2020年3月 编制: B 审批：B 目录 管理评审计划 会议签到表 管理评审输入资料 管理评审报告 评审时间 时间地点 评审目的 评价建立的质量管理体系是否持续适宜性、有效性、充分性 主 持 人 参加人员：董事长/管理者代表、各部门负责人 管理评审内容： 1. 与体系相关的内外部因素的变化；（管代） 2. 顾客满意和相关方的反馈；（管代） 3. 质量目标的实现情况；（管代） 4. 过程绩效以及产品和服务的符合性（各相关部门） 5. 不合格以及纠正措施；（各相关部门） 6. 监视和测量结果；（各相关部门） 7. 内审结果；（管代） 8. 外部供方的绩效；（各相关部门） 9. 资源的充分性；（管代、各相关部门） 10. 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管代，各相关部门） 11. 改进机会；（管代，各相关部门） 11. 其他。 备注： 各部门将相关资料形成书面材料，以便存档。 会议签到表 会议主题 ? 管理评审会议 会议时间 会议地点 主持人 记录人 参加会议人员： 序号 部门/职务 姓 名 序号 部门/职务 姓 名 1 董事长 2 管代 3 技术支撑中心 技术支撑中心 4 软件研发部 软件研发部 5 商务管理部 6 行政综合管理部 7 8 9 10 11 2020年 管 理 评 审 输 入 资 料 公司质量管理体系总体运行总结报告 —— 管理者代表 一、 质量方针与质量目标的贯彻执行情况 公司建立质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用PDCA循环以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。 制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。 制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。 公司制定质量目标a）顾客满意度达95分以上b）项目一次验收合格率大于95%；c）全年顾客投诉次数不超过2次；d）培训计划完成率100% 全部完成。 2019年3月到2020年3月完成情况为： a）顾客满意度达97分b）项目一次验收合格率100%；c）全年顾客投诉次数0次；d）培训计划完成率100% 二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定 公司于2019.9组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。 确定的应对措施和方案基本可行。 三、内部审核结果 公司于2020.3.8进行了内部审核， 审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。 四、资源需求 公司在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求各体系相关部门进行跟进。 五、改进 由于公司质量管理体系建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。 报告人：B 日期： 2020.3.9 质量管理体系运行总结报告 -- 商务管理部 一、质量目标的实现情况 根据公司的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的持续实现。 我部门分解制定质量目标顾客满意度达95分以上、全年顾客投诉次数0次、培训计划完成率100%。全部完成。 二、过程绩效及产品、服务的符合性。 外部供方评价：对供方采取资料或实地的评鉴，确定合格的供方，并定期对其供货绩效进行考核，提供的产品和过程加工，基本能符合公司生产的需求。 供方信息：能符合沟通和交流的需求。 做好供应商管理和供方绩效管理； 符合公司采购和招投标工作流程的管理，完成年度采购工作任务。 三、资源需求 商务管理部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向董事长汇报。 四、改进 由于公司质量管理体系建立，本部门人员对质量管理体系标准了解不深，需加大力度，增强人员的质量和服务意识。