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各部门外审时需提供的资料 行政部 1、Q5.5.1：部门职责及人员分工如何？ 职责：文件管理、记录管理、人力资源管理、、环境因素识别与评价、重要环境因素、目标指标方案的制定与控制、应急准备与响应控制、环境不符合及纠正预防措施的管理；职业健康安全的危险源识别与评价、重要危险源、目标指标方案的制定与控制、应急准备与响应控制、职业健康安全的事故、事件、不符合及纠正预防措施的管理，本部门环境因素及危险源的控制。 部门 人，分工如下： 2、Q5.4.1：部门管理目标是什么？是否完成？ 提供管理手册中《管理目标》及《公司和部门管理目标完成情况统计表》。 3、Q4.2.3：文件管理如何进行？ 提供《文件控制程序》 提供受控文件清单（含管理文件、工艺文件汇编、检验文件汇编）、法律法规清单（含产品执行标准及原材料标准）和发文记录、借阅记录。 提供清单上所有文件。与去年相比无变化。 4、Q4.2.4：记录如何管理？ 提供《记录控制程序》。 提供《记录清单》（含空白表样）。与去年相比无变化。 5、Q6.2.1：有无岗位任职要求? 提供《岗位任职条件》及人员花名册、特殊工种证书复印件。 提供人力资源满足岗位工作任职通知及确认表格。与去年相比无变化。 6、Q6.2.2：培训及人员能力如何管理？ 提供2013年·培训计划·培训有效性评价资料。 7、EO4.3.1全公司环境因素及危险源、重要环境因素及危险源是什么？ 提供公司及各部门环境因素清单、重要环境因素清单。 提供公司及各部门危险源清单、重要危险源清单。 8、EO4.3.2公司环境及职业健康安全的法律法规清单是什么？ 提供公司《质量/环境/职业健康安全法律、法规及其标准清单》。与去年相比无变化。 9、EO4.3.3、O4.3.4公司环境及职业健康安全的目标指标管理方案是什么？ 提供公司环境目标指标管理方案、职业健康安全目标指标管理方案。 提供方案检查记录。 10、EO4.4.6公司针对重要环境因素及危险源是如何控制的？ 提供控制文件、垃圾代处理协议。具体控制在车间现场。 11、EO4.4.7应急准备如何操作？ 提供应急预案及评审记录、培训记录。 12、EO4.5.1环境及职业健康安全监测如何操作？ 提供噪声、粉尘、污水委托检测报告及环境/职业健康安全检查记录、目标指标检查记录。 13、EO4.5.2环境及职业健康安全合规性评价报告是否有？ 提供环境及职业健康安全合规性评价报告、检查记录。 14、E4.5.3/ O4.5.2环境及职业健康安全纠正预防措施如何实施？ 工作中暂未发现，内审中有，见内审资料。 15、提供劳保用品配备标准及发放记录。 各部门外审时需提供的资料 供应部 1、5.5.1：部门职责及人员分工如何？ 职责：采购管理、合格供方选择与评定、本部门环境因素及危险源的控制。 部门 人，人员分工如下： 2、5.4.1：部门管理目标是什么？是否完成？ 提供《管理目标》及《公司和部门管理目标完成情况统计表》。 3、7. 提供《供方评价与选择办法或准则》。 提供《供方调查评定记录表》和《合格供应商名录》（含原材料；包装材料；运输方；消防器材方；劳保用品方）。 4、7.4.2：采购活动如何进行？ 提供采购产品标准。 提供物资用料计划表（或申购单）、采购合同、收料单。 5、Q8.2.3：管理过程如何检查？ 提供办公会议记录。 6、环境如何管理？ 提供部门环境因素清单、环境/安全检查记录、固体废物处置记录。 7、安全如何管理？ 提供部门危险源清单、重要危险源清单、安全目标指标管理方案。 各部门外审时需提供的资料 销售部 1、5.5.1：部门职责及人员分工如何？ 职责：销售管理、合同管理、顾客满意度调查、本部门环境因素及危险源的控制。 部门 人，人员分工如下： 2、5.4.1：部门管理目标是什么？是否完成？ 提供《管理目标》及《公司和部门管理目标完成情况统计表》。 3、7.2：销售如何进行？ 提供顾客台帐和2013年销售台帐或口头、电话记录。 提供合同评审单、买卖合同。合同中最好有环保及安全要求。 或提供致顾客的一封信。 提供产品说明书。 4、8.2 提供2013年顾客满意调查表及统计表。 5、Q8.2.3：管理过程如何检查？ 提供办公会议记录。 6、环境如何管理？ 提供部门环境因素清单、环境/安全检查记录、固体废物处置记录。 7、安全如何管理？ 提供部门危险源清单。 各部门外审时需提供的资料 生产部 1、5.5.1：部门职责及人员分工如何？ 职责：设备管理、生产管理、产品自检及不合格品控制,负责部门环境因素及危险源的控制。 部门 人，人员分工如下： 2、5.4.1：部门管理目标是