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内审检查表
部门
质量部
负责人
审核员
日期
页次
第1页
共2页
ISO9001
章节号
审 核 要 点
审 核 记 录
7.5.3 形成文件的信息的控制
1、应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息
2、对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息
3、应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护
6.2 质量目标及其实现的策划
组织应保留有关质量目标的形成文件的信息。
5.3 组织的岗位、职责和权限
部门组织的岗位、职责和权限
7.1.5 监视和测量资源
组织应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。
应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息；
内审检查表
部门
质量部
负责人
审核员
日期
页次
第2页
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ISO9001
章节号
审 核 要 点
审 核 记 录
8.6 产品和服务的放行
保留有关产品和服务放行的形成文件的信息
8.7不合格输出的控制
1审核到的“不合格品控制程序”及是否符合“标准”要求；
2不合格品控制的符合与不符合要求的客观证据。
9.1.3 分析与评价
为保证产品和质量体系符合性，及持续改进的有效性进行策划的证实材料；
采用了哪些统计技术。
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