ISO9000ISO14001OHSMS18001内审实施计划.docVIP

xxxxxx有限公司 内部审核计划 ( 2018年度第 1 次) 一、审核目的 为检查新版质量、环境、职业健康安全管理体系在公司的运行情况，作一次全面的、系统的内部审核，评价本公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否按新版ISO9001:2015、ISO14001:2015标准要求运行，且运行是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，使公司的质量、环境、职业健康安全管理体系不断完善，不断改进。 二、审核范围 质量、环境、职业健康安全管理体系涉及的各个过程及所有相关的职能部门。 三、审核依据 1、ISO9001：2015 、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011标准； 2、《一体化管理手册》； 3、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件； 4、作业文件及其它外来标准文件等； 5、相关的法律法规及其它要求； 6、顾客要求。 四、审核组成员 组长： 组员： 五、审核时间 2018年04月09日 上午9：00~12：00 下午13：00~17：00 六、审核方法: 1.基本方法：文件审核、现场验证、面谈 2.检查方法：查、问、看 3.检查方式：抽样 七、审核报告发布日期及范围 审核报告由管代于2018年04月11日前发放至总经理、管理者代表及各部门经理。 审核日程安排 日期 时间 审核任务安排 审核部门 审核员 2018年4月9日 09:00~09:30 首次会议 09:30~16:00 管理层 生产部 技术部 综合办 供销部 财务部 质检部 12:00-13:00 午 餐 及 休 息 16:00~17:00 末次会议 注：1.参加首次、末次会议人员为内审人员和各部门负责人和被审核人员 2内审组可根据实施情况,必要时可调整时间和进度; 3.本次审核立法采取随机抽样的原则,使用语言为中文； 审核内容和条款安排 序号 审核 部门 ISO9001/ISO14001 备注 1 总经理、管理者代表 Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、6.1、6.2、7.1.1、9.1.1、9.2.1、9.2.2、9.3.1、9.3.2、9.3.3、10.1、10.2、10.3 E：4.1、4.2、4.3、4.4.、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.1、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2.1、9.2.2、9.3、10.1、10.3 S：4.1、4.2、4.4.1、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.4、4.5.1、4.5.2、4.5.5、4.6 2 供销部 Q：4.2、7.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.3、9.1.2、8.4.1、8.4.2、8.4.3 E：4.2、6.1.2、8.1、8.2 S：4.3.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7 3 综合办 Q：7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.2、7.5.3、8.5.2、9.1.3 E：6.1.2、6.1.3、7.2、7.3、7.4.2、7.5.2、8.1、8.2 S：4.3.1、4.3.2、4.4.2、4.4.5、4.5.4、4.4.6、4.4.7 4 生产部 Q：8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6 E：6.1.2、8.2、 S：4.3.1、4.4.6、4.4.7、 5 质检部 Q：7.1.5、8.6、8.7、10.2、 E：6.1.2、8.1、8.2、10.2、 S：4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.3、 6 技术部 Q：8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6 E：8.1、8.2、 S：4.3.1、4.4.6、4.4.7 7 财务部 E：6.1.2、8.1、8.2、 S：4.3.1、4.4.6、4.6 注：如上各条款见册附件（ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011标准要素对照表）