监造(催缴)管理细则.docx

设备监造（催缴）管理细则 第一章 总则 第一条 目的 为了有效监督供方的制造质量，确保公司生产经营所需设备的及时供应，特制定本制度。 第二条 范围及对象 本文件适用于主设备、原材料、外协加工和重要备件的制造过程的监造。 具体对象是指：变压器、逆变器、电池组件、高低压柜、汇流箱、二次接入设备、电缆、支架等。 第三条 定义 监造：是指在合同制造过程中，由需方或需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位、关键工序进行质量检查、监督，实行质量见证，确保制造质量符合要求。 催交：是催促供方按合同规定的期限提供技术文件和设备，以满足工程设计和现场施工、安装要求。 第四条 监造方式 设备的监造有文件见证、现场见证、停工待检三种方式。 检查的手段包括巡查、抽查、旁站、跟踪和试验。 第二章 监造职责 监造管理的归口部门为采购部。采购部设监造主管1名，负责监造工作的总体协调及对监造人员的管理与考核，根据需要安排监造人员，具体实施驻厂监造。 第五条 监造人员职责 1、在监造主管的指导下开展工作。 2、监造人员以采购合同为依据，严格控制制造过程的质量、进度。及时发现和报告制造过程中的质量、进度问题。 3、对设备分阶段交货和整体交货负有催交职责。 4、对制造过程中所有的质量见证全面负责，及时填写监造日记及填报各种报表。 5、参与设备出厂前的质量验收工作。 6、对合同外制造成本要进行检查和核实，对合同内材料数量、价格等相关情况要进行摸底，对以后合同谈判提供一定的参考依据。 7、每日必须反馈监造日志，有突发情况应及时上报。 8、监造过程中与供应商的市场销售部门、生产部门、采购部门、物流部门、产品设计部们等对接，建立良好的合作关系。 第六条 监造主管职责 1、负责对主设备监造工作的安排。 2、提出设备制造监造点及监造方式、内容。 3、负责对监造人员进行管理与考核，检查、督促、指导监造人员的工作，考核其业绩，促进监造工作程序化、规范化。 4、对设备制造过程中出现的质量、进度、变更等重大问题进行协调，遇到难以处理的问题，向有关领导汇报。 5、及时掌握重要设备制造质量、进度计划执行情况，及时协调或报告制造中出现的相关问题。 6、掌握主设备的制造进度，对重要设备要在现场进行督导，对主设备负有催交职责。 7、向部门负责人提交监造工作报告，对本月设备监造进度及存在问题以及有关建议进行全面的报告。 第七条 采购经理职责 1、采购经理对设备的合同的履行负全部责任。 2、在合同的招标书中，要按有关质量标准和设备监造要求，提出科学、合理的设备监造具体事项。 3、在制造商确定后，采购经理负责通知监造督导经理参与合同中设备监造的商务谈判，有利于开展设备催交工作。 4、 在合同谈判中，采购经理要求制造商必须提供切实可行的制造进度计划安排。 5、在合同签订后，采购经理提供合同附件技术协议部分和制造商相关资料给监造人员，便于设备监造人员的安排和基础资料的建立。 6、采购经理对现场监造工程师负有指导职能，可通过现场监造人员了解制造情况、协调制造中出现的问题。 7、采购经理对设备都负有催交的职责。 第八条 采购部部长职责 监造需求的审核（审批），监造工作的安排、督导。 监造计划的审核（审批）。 对设备制造过程中出现的重大问题的协调、解决、汇报。 监造工作的绩效评定和相关考核工作。 第九条 监造和催交工作中，遇到下列重大问题之一按逐级汇报制向有关领导汇报： 1、制造过程度中设计方案的变更影响交货进度。 2、需要提前交货而制造方提出额外条件。 3、供方制造过程中对材质的替代、制造中出现的处理方案的认可等。 4、交货进度严重滞后影响工程施工。 5、制造过程中出现重大的质量问题。 6、厂方无力完成所承接的制造任务。 第三章 监造程序及相关要求 第十条 基础业务流程 1、提出监造需求，物资采购部门提出监造需求，报相关领导审批，审批通过将监造需求提交监造主管，由监造主管依据监造需求安排具体监造工作；公司（部门）领导根据物资采购情况向监造主管下达监造工作要求，监造主管依据要求安排具体监造工作。 2、制定监造计划，监造人员接到监造主管监造工作安排后制定监造计划，并报相关领导审批。 3、监造费用申请，监造计划审批通过依据监造计划申请监造费用。 4、监造工作实施，监造费用申请完毕后，按照监造计划和公司监造相关规定开展监造工作。 5、提交监造工作总结及相关监造材料。 6、监造费用报销 业务流程图如图1所示 图1 业务流程图 第十一条 质量控制 需方监造人员必须依据国家法律法规、相关行业规范标准和规定、设备供货合同、监造合同或协议、会议纪要、补充协议、生产厂商企业标准和生产方经审核的该设备的设计文件