WP-202.002-2018变更管理标准.doc

Q/CRP-201.001-2009 PAGE II PAGE 2 华润风电（海原）有限公司管理提升与标准化委员会 发布2018-03-01实施2018-02 华润风电（海原）有限公司管理提升与标准化委员会 发布 2018-03-01实施 2018-02-28发布 变更管理标准 Q/CRPBFHY-WP-202.002-2018 华润风电(海原)有限公司 企 业 标 准 Q/CRPBFHY-WP-202.002—2018 PAGE 6 目 次 TOC \o 1-3 \h \z \u 前言 II 1 范围 3 2 规范性引用文件 3 3 术语和定义 3 4 职责 3 4.1 场长 3 4.2 副/助理场长 3 4.3 值班长 4 4.4 安全管理岗 4 4.5 综合管理岗 4 4.6 相关专责 4 5 管理活动的内容与方法 4 5.1 变更分类 4 5.2 变更风险识别 4 5.3 变更风险的控制 4 5.4 审核 5 5.5 变更实施 5 5.6 变更验收 5 5.7 变更结束 5 6 检查与考核 5 7 报告与记录 5 前言 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范海原西华山风电场变更管理，特制定本标准。 本标准由华润风电（海原）有限公司管理提升与标准化委员会提出。 本标准由华润风电（海原）有限公司管理提升与标准化委员会组织起草并归口。 本标准主要起草人：曾子文 本标准审核人：范磊 本标准审定人：白煜 本标准由批准：李俨 本标准由华润风电（海原）有限公司管理提升与标准化委员会负责解释。 变更管理 范围 本标准规定了海原西华山风电场（简称“风电场”，下同）变更管理等管理活动的内容与方法、检查与考核、报告与记录等要求。 本标准适用于风电场对变更的管理。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国职业病防治法》第十九条、第二十二条、第三十八条 《中华人民共和国安全生产法》 第十条、第二十九条、第三十条、三十八条 国家安全生产监督管理局《安全生产行业标准管理规定》第六条 术语和定义 下列术语与定义适用于本标准。 永久变更 指设备、系统、材料、工艺、设计等在更改后不能回复原状的。 临时变更 任何工程或工艺更改不打算作为永久的变更，并被确认其进度和作为临时记录。其使用时间不超过6个月。 设备或材料变更 指风电场的生产基本系统、附属系统设备、零部件或材料在运行过程中，由于损坏、老化、生产厂家倒闭等原因进行替换活动。 系统变更 由于试验、特殊状态要求、设计改进或缺少备件等原因，要求通过修改控制回路、系统满足设备安全运行要求时的变更。 维修工艺变更 工程设计变更是指风电场已投商转后，对已归档的设计文件进行修改、完善等活动。设计变更是完善工程设计，纠正设计错误以及满足现场条件变更而进行的设计修改工作。 职责 场长 负责变更审批工作 副/助理场长 负责变更审核工作。 值班长 负责变更风险评估审核工作。 安全管理岗 负责变更过程中安健环监督工作 综合管理岗 负责组织变更后培训工作。 相关专责 负责变更后资料收集、更新工作。 负责变更后安健环、技术交底工作。 管理活动的内容与方法 变更分类 风电场生产运营中会产生以下变更： 法律法规、规程、规章或标准变更。 组织机构变动。 流程变更。 人员引起的变更。 作业环境引起的变更。 电网结构及运行方式变更。 作业方式、新技术、新工艺应用引起的变更。 设备（包括参数）、材料及设施等方面引起的变更。 供应、承包商引起的变更。 工作资源引起的变更。 物品位置的变更等。 变更风险识别 风电场在实施变更前应由相应专责组织工作负责人、安全管理岗等人员进行风险评估，辨识出在变更过程中可能出现的危害及其风险，按照《Q/CRPBFHY-WP-208.001-2018安健环风险和影响评价管理》执行。 对设备或设施进行的变更，或者对操作流程和检修标准进行修改，这些变更都将会对以下产生影响： 安全、健康、环境。 所涉及到法律法规。 设备设施的参数。 变更风险的控制 风电场相应的专责人员及安全管理岗应针对已识别的变更所产生的风险，制订风险控制措施，应包括但不限于以下内容： 采用适用的安健环控制措施。 制定或更新作业指导书、程序、规定。 更新培训要求并对受影响的相关人员进行针对性的培训。 更新应急处理程序。 优化人机工效。 审核 变更涉及安健环、法律法规、完整性和可靠性的问题，按照《Q/CRPBFHY-WP