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实验室风险和机遇评估分析表 措施 风险 风险 风险与机 风险 风险 的有 项目 风险点 严重 发生 应对措施 相关文件 遇的识别 程度 频率 系数 等级 效性 评价 检测标准方法与检测样品相适应，并且与客户需求保持一致 性 要求、标 1. 合同评 不能按照合同要求完成检验 5 1 5 低风险 针对检测作出与标准符合性声明时，明确规定标准以及判定 书和合同 有效 审 规则 评审程序 在规定时间内完成检验和出具检验报告 1. 样品编号的唯一性不符合 4 1 4 低风险 样品编号做到唯一性标识 一. 检测前 2. 样品状态信息不完善 4 1 4 低风险 样品的状态信息的要清楚标示待检、在检、检毕、留样 样品管理 2. 样品 有效 一般风 程序 3. 样品的丢失、损坏、污染、变质 5 2 10 样品管理员负责管理好样品的储存与发放 险 4. 样品保存条件不符合要求 5 1 5 低风险 根据样品不同类别分别进行常温、冷藏或冷冻保存 一般风 3. 沟通 与客户沟通不足 4 3 12 客户检测需求有效的传递；实验室和客户之间的反馈 结构要求 有效 险