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精品文档 零星物资采购 管理规定 （试行版） 发放编号： 生效日期： 1 目的 规范公司物资统一预算、采购、调配等管理，降低采购成本，保护公司利益。 精品文档 精品文档 2 适用范围 本规定适用于公司的零星物资采购管理。 3 定义 零星物资包括非生产低值低耗物资、劳保用品和其它生产用零星物资等。 3.1 非生产低值低耗物资包括办公用品、办公家具等。 3.2 劳保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。 3.3 其他生产用零星物资包括铁线、化工材料、五金器材、水电耗材、设备 配件、工具、量具。 4 职责 4.1 综合管理部 4.1.1 根据国家劳动保护法管理规定及公司规定，负责制定劳保用品的标准 化配置。 4.1.2 负责零星物资的采购及流程的办理，包括采购价格商谈，负责组织招 标，负责采购合同的拟订和报批。 4.2 财务部 负责零星物资预算的审核；负责招标评审、采购价格和合同的审批。 4.3 职能部门 4.3.1 各职能部门指定通用物资联络人，负责汇总本部门月度需求计划，并 于每月25号按照相关流程向综合管理部提报采购申请，同时维护好库存物资台账。 4.3.2 各职能部门负责按照综合管理部的要求建立物资库存台帐。综合管理 部将不定期检查各部门的库存物资管理台帐。当常用物资库存低于半个月的库存量 时，应立即向管理部提出采购申请。如未及时提出申请造成到位时间的延误由申请 部门负责。 4.3.3 各职能部门负责办理办公设备的申请、验收和领用手续。 4.3.4 为不影响业务开展，紧急物资可由各职能部门自行采购。 精品文档 精品文档 紧急物资指：申请部门因关键设备或配件紧急损坏导致生产系统停机 或存在重大安全隐患需紧急采购物资进行更换和修理的特殊采购任务。 4.3.5 如不能描述清楚规格型号或不属于部门通用物资的物品由职能部门 派相关人员与采购员一同实施采购。 5. 采购工作流程图 综合管理部 申购部门 财务部 公司领导 精品文档 精品文档 ` 01.采购申请 02.部门经理 03.公司分管领 审核 导审批 04.综合管理 部审核 05.价格审核 06.财务总监 审批 07. 下 达 采 购 订单 08.向财务申请 借款 09.采购进度跟 踪 10.组织验收入 11.领用 库 流程标准说明及期量标准 精品文档 精品文档 10 组织验 仓管员对供应商送达的货物进行验收入库。 仓管员 即时 收入库 11 领用 仓管员通知需求部门领用所需物资。