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绩效考核表
部门:财务部 岗位:财务总监 被考核人: 考核人: 考核时段:
数据
考核模块 指标名称 目标 权重 考核标准 实际值 得分
来源
界定:1、财务部负责对总裁办、品牌事业
中心各事业部、人力行政中心、财务中心、
生产中心各分厂、运营中心、战略发展中
心等中心的财务预算进行监督与执行财务
预算控制。财务预算控制按公司年度预算
规划为管控与考核依据。以事业部为例:
季度/
预算费用包括产品促销费用、差旅费用、
.财务预算 广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费 年度
用、客户接待费用、客户活动/专柜支持费 财务
控制达标 100% 20
用、运输费用、展览费用、租赁费用、事 预算
率
业部活动工资与奖金等,详见《年度各中 分析
心/部门年度财务预算标准》。 表
2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计
部审计与确认。
关
计分标准:财务预算控制达标率上升0.5%
KPI 键 扣2分,扣完为止。
界定:1、应收账款周转率=营业收入÷应收
指 账款平均余额。公司应收账款周转率为
2.8。 应收
标 账款
应收账款
100% 15 2、季度/年度应收账款周转率必须通过审计 周转
周转率
部审计与确认。 率分
析表
计分标准:应收账款周转率下降1%扣2分,
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