AIO项目新增业务流程说明－EH90产品（配件）质量索赔业务处理流程.docVIP

ERP流程说明 Page PAGE 7 of NUMPAGES 7 ERP项目 流程说明－SD模块分卷 产品（配件）质量索赔业务处理流程 文档准备: 项目经理： 项目文档编号 文档日期: 年 月 日 文档信息 项目名称: 项目经理: 文档版本： DOCPROPERTY Doc_Ver_Num 项目阶段: 版本发布日期: DOCPROPERTY Doc_Ver_Date 品质评审方法: 撰写人: 撰写日期: 审批人: 审批日期: 分发列表 由 日期 职务 电话 到 行动 截至日期 职务 签字 月日 月日 月日 月日 月日 月日 * 行动类型：请注明批准、审阅、通知、存档、要求行动、参加会议等类型 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u 1. 流程名称 4 2. 流程概要 4 3. 流程所用者 4 4. 流程参与者 4 5. 输入 4 6. 输出 4 7. 控制点 4 8. 业务流程详细说明 4 9. 本流程所能涉及的相关表单 4 10. 流程图 5  流程名称 产品（配件）质量索赔业务处理流程 流程概要 本流程主要阐述因制造商自身产品原因造成的产品或配件的损坏的客户索赔处理流程。索赔成立的技术判定和索赔方式是业务重点。 流程所用者 销售部 流程参与者 质检部、财务部和仓储部。 输入 产品质量鉴定报告 输出 创建借项凭证 创建免费交货订单 控制点 1、索赔产品的质量检验 2、索赔方式的确定 业务流程详细说明 1、客户提出因产品质量问题需要厂商索赔的需求，市场部销售经理接收处理客户的需求。 2、技术服务人员对损坏产品进行质量检查，并对质量检验结果进行判定，审批客户的索赔需求。 3、填写客户质量索赔审批表，并交由市场部经理确认审批通过。 4、市场部服务人员判断是赔款还是赔物，并将索赔审批表交市场部部长和财务部部长进行审批。 5、索赔审批表最终签字确认后，若赔款则在系统中建立借项请求单，生成付款凭证给客户赔款，并出具系统红字发票。 若退货则触发创建免费交货订单，市场部根据免费交货订单创建交货单，库房根据免费交货单进行发货过帐处理，并给客户发货。 本流程所能涉及的相关表单 客户索赔申请表 流程图（ARIS图）