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德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 质量索赔流程处理管理办法 目的： 继续完善质量信息的电脑化OA处理系统，提高信息的通达度。 改变以往采用手工开具(不合格品处理单)的方式，以便及时动态通传到公司有关管理层，同时便于数据的动态统计、保存和跟踪。 为更好的促进供应商改进产品的供货质量与服务。 范围： 适用公司产品从进料检验、制成到市场服务和三包处理的全过程。 适用于公司对供应商的责任赔偿（即外部索赔）。 权责单位： 品质部：负责质量索赔的统筹管理。 配套部：参与“质量索赔通知单”的协调处理，在流程处理中对质量索赔提出合理建议，负责接受供应商对质量索赔的异议，以便提交公司领导复审。 其它各部门：可根据公司产品现有质量状况，积极参与质量索赔的合理申请和质量投诉工作等。 作业流程图：附件一 作业说明： 接收投诉、抱怨和三包件或不良品 公司外部质量投诉由售后服务部在OA中填写“质量立案整改跟踪表”后提交。 公司内部各相关单位（包括销售部）的质量投诉、抱怨由各相关单位在OA中填写“质量立案整改追踪表” 后提交，或交由品质部立案专责人代填代立案。 售后服务部接受三包退回配件或不良品。 分析、鉴定 公司各有关责任部门针对上述涉及的质量问题进行分析（包括品质部对市场退回三包件或不良品的鉴定），依据《供应商不合格品处理办法》，判定是否建议质量索赔，如要求索赔则提出申请。 申请 涉及质量索赔时，申请人（公司每个员工都可以申请，应作为一种工作建议性质，只是为提高工作效率、保留数据、简化流程）登入OA系统，编辑填写“质量索赔通知单”，要求按照表单内容详实填写（注：非品质部的“不合格品处理专责人”填写申请时，一般不填写索赔金额，但如可能，也可评估造成的损失程度；以及表单右上角的“编号”栏也暂不填写），填写好后按“保存退出”，刷新表单数据按“提交申请”流程自动开始。 填写“质量索赔通知单”时，请注意要同时填写表单标题栏的主题词（如“质量索赔通知单/XX 公司减震断裂”），目的便于识别和查找。 编号、索赔程度（金额）调整确认 品质部的“不合格品处理专责人”接到流程后，将该申请进行编辑“编号”（即该编号统一由品质部的“不合格品处理专责人”填写），以便数据管理的系统性，同时“不合格品处理专责人”可以依据《供应商不合格品处理办法》，并结合实际情况对申请中的索赔金额进行必要的调整和确认。 初审 品质部经理对该“质量索赔通知单”进行审批，进入表单编辑（并可修改），在表单的“品质部经理”栏中签名并点取签署日期，同时可在“流程处理”时提出初审意见，如同意流程则自动转下一步，如不同意流程则自动转到结束步。 知会传阅及打印输出传递给供应商 品质部经理审签后，流程自动返回“不合格品处理专责人”处，由“不合格品处理专责人”将该“质量索赔通知单”传阅给公司总经理、副总经理及技术部、配套部经理知晓。 品质部的“不合格品处理专责人”将“质量索赔通知单”进行打印输出，打印后盖章并先分发给配套部（暂可用一般打印纸打印），做好签收工作。 配套部将“质量索赔通知单”传递给供应商，可以现场转交，也可以传真。 接受供应商的异议 7.1供应商在收到“质量索赔通知单”，如有异议必需在七日内给予回复（七日内无回复则视为认同）到我公司配套部，配套部将有异议的回执，转交给品质部的“不合格品处理专责人”（可能有的供应商会直接将异议给品质部，则同样转交给 “不合格品处理专责人”），以便判定下一流程。 7.2异议判定 7.2.1品质部的“不合格品处理专责人”动态浏览申请，自申请输出日期七日后，即时判定流程，如供应商对索赔有异议，则将异议回执作为附件上传到OA的“质量索赔通知单”的附件信息中，流程将会再转品质部经理复审及公司领导确认后再到下一步“财务执行”，否则（即供应商对索赔无异议），则直接到下一步“财务执行”。 7.3复审 7.3.1 品质部经理对供应商提出的索赔异议，进行复审，提出同意与否的意见 7.4公司领导确认 7.4.1总经办/技术副总对供应商提出的索赔异议，作出最后的确认意见。“同意”则流程将转至品质部的“不合格品处理专责人”处修改申请；“不同意”流程则直接到下一步 “财务执行”。 7.5修改“质量索赔通知单” 7.5.1品质部的“不合格品处理专责人”按照“异议”意见，修改索赔内容或金额。 7.6单据确认 7.6.1 总经办/技术副总对修改的单据在OA中重新确认，以防误操作。 传阅品质部经理初审否定的索赔单；最终执行单据打印输出和分发 8.1 品质部的“不合格品处理专责人”对品质部经理初审否定的索赔单发送传阅给公司总经理、副总经理及技术部、配套部经理知晓。 8.2品质部的“不合格品处理专责人”将最后确认的“质量索赔通知单”进行打印输出，用三联打印纸打印，打印后