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1-2008ERP内控项目总体介绍.ppt

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    * * * * * * * * * * ERP系统对业务、财务、内部管理等方面进行整合，因此部分控制措施从财务转移到业务的前端或延伸到业务部门执行。08年内控手册的ERP控制规范共包含40个流程，175个关键控制点，蓝图设计阶段，推广单位需要充分考虑按照控制规范中的控制要求。 5.ERP上线对原有控制的影响 ?ERP模块 流程 重复控制 不重复控制 合计 存货 19 69 24 93 采购 3 0 13 13 销售 10 15 19 34 成本 3 5 7 12 在建工程 1 0 3 3 人力资源 1 0 8 8 总帐 3 0 12 12 合计 40 89 86 175 由于业务类型的多样性

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