fi各部门操作目标流程v1.0.doc

FID_OBJ_001 PAGE PAGE ２０ xxx音响专业器材有限公司目标流程汇总 国际产业集团 xxx音响专业器材有限公司 目标流程汇总 编写人员： 编写日期：2002年6月18日 更新日期：2002年7月22日 文档编号：FID_OBJ_001 文档版本：1.0 审批人： 文档管理 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 姓名 职位 致被分发者： 出于文档管理的目的，在您收到本文档时，若审阅无误，请在相关的栏目中签署您的姓名；如果您收到的是电子文档，请以书面或电子邮件的形式通知文档分发人员。 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 文档管理 ii 修改记录 ii 审阅记录 ii 分发记录 ii 一 财务流程 １ 1.1 FI1——财务总流程 ２ 1.2 FI1.1——采购付款流程 ３ 1.3 FI1.1.1——固定资产采购付款流程 ４ 1.4 FI1.2——销售收款流程 ５ 1.5 FI1.3——成本核算流程 ６ 1.6 FI1.4——固定资产管理流程 ７ 1.7 FI1.5——费用报销流程 ８ 1.8 FI1.6——工资支付流程 ９ 1.9 FI1.7——索赔管理流程 １０ 二 采购流程 １１ 2.1 PO1——采购总流程 １２ 2.2 PO1.1——请购单审批流程 １３ 2.3 PO1.2——采购订单确认流程 １４ 2.4 PO1.3—采购入库流程 １５ 2.5 PO1.3.1——采购到货接收流程 １６ 2.6 PO1.4——供应商认证流程 １７ 三 生产管理流程 １８ 3.1 MFG1——生产总流程 １９ 3.2 MFG1.1——计划编制及下达流程 ２０ 3.3 MFG1.2——车间生产流程 ２１ 3.4 MFG1.2.1——仓库发料流程 ２２ 3.5 MFG1.2.2——不合格品换领流程 ２３ 3.6 MFG1.2.3——外协加工流程 ２４ 四 库存管理流程 ２５ 4.1 INV1——库存总流程 ２６ 4.2 INV1.1——库存盘点流程 ２７ 4.3 INV1.2——库存计划流程 ２８ 4.4 INV1.3——库存控制与分析流程 ２９ 五 销售流程 ３０ 5.1 OE1——销售总流程 ３１ 5.2 OE1.1——销售预测流程 ３２ 5.3 OE1.1.1——客户管理流程 ３３ 5.4 OE1.2——订单处理流程 ３４ 5.5 OE1.2.1——订单价格评审流程 ３５ 5.6 OE1.2.2——订单交货期评审流程 ３６ 5.7 OE1.3——发货流程 ３７ 六 技术管理流程 ３８ 6.1 TEC1.1——产品开发和引进流程 ３９ 6.2 TEC1.2——样品试制流程 ４０ 6.3 TEC1.3——工艺技术准备流程 ４１ 6.4 TEC1.6——质量改进流程 ４２ 6.5 TEC1.8——偏差批准流程 ４３ 6.6 TEC1.8.1——采购到货偏差批准流程 ４４ 6.7 TEC1.8.2——偏差批准处置流程 ４５ 6.8 TEC1.8.3——偏差批准返修流程 ４６ 6.9 TEC1.9——BOM维护流程 ４７ 七 其他管理流程 ４８ 7.1 OFF1.1——招聘流程 ４９ 7.2 OFF1.2——绩效考核流程 ５０ 7.3 OFF1.3——培训流程 ５１ 7.4 OFF1.4——办公用品管理流程 ５２ 一 财务流程 1.1 FI1——财务总流程 1.2 FI1.1——采购付款流程 1.3 FI1.1.1——固定资产采购付款流程 1.4 FI1.2——销售收款流程 1.5 FI1.3——成本核算流程 1.6 FI1.4——固定资产管理流程 1.7 FI1.5——费用报销流程 1.8 FI1.6——工资支付流程 1.9 FI1.7——索赔管理流程 二 采购流程 2.1 PO1——采购总流程 2.2 PO1.1——请购单审批流程 2.3 PO1.2——采购订单确认流程 2.4 PO1.3—采购入库流程 2.5 PO1.3.1——采购到货接收流程 2.6 PO1.4——供应商认证流程 三 生产管理流程 3.1 MFG1——生产总流程 3.2 MFG1.1——计划编制及下达流程 3.3 MFG1.2——车间生产流程 3.4 MFG1.2.1——仓库发料流程 3.5 MFG1.2.2——不合格品换领流程 3.6 MFG1.2.3——外协加工流程 四 库存管理流程 4.1 INV1——库存总流程 4.2 INV1.1——库存盘点流程 4.3 INV1.2——库存计划流程 4.4 INV1