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2020-05-02 发布于广东
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内部审核检查表受审部门生产部审核日期审核人员陪同人员 XXX XXX 过程名称产品生产与服务提供过程活动/条款审核内容及方法现场检查记录评价 8.6.1产品生产与服务提供的控制 8.6.2标识和可追溯性 1,现场是否有作业指导书来指导员工工作 2，是否有配置相应的生产与测量设备并进行监控和测量 3，相关特殊岗位是否有相对应的能力以确保有能力胜任 4，生产线的检验测试是否有相关记录， 5，所有过程是否得到监控和确认，批准 6，产品和服务的放行，交付是否都有按要求实实施 …… 1,检查确定每个工位现场都有悬挂对应作业指导书，规定相关要求和注意事项 2.1产线有配备如卡尺，烙铁，显微镜，测试治具等测量设备，并有定放时间段进行相应测量并记录； 2.2 生产设备有制做日常检查表及保养表，但有一台A-01 3天未做日常检查 3 相关岗位有做入职教育训练且有训练纪录和实操,且持有上岗证 …… 符合村□ 不符合□