12002审核检查表模板.docxVIP

审核检查表 受审核部门 开发部 审核日期 2016-12-22 审核员 质量部xxx 过程名称 需求管理 过程活动 审核内容和方法 审核证据 评价 需求管理/用户需求开发 7.2.1 用户需求开发过程是否规范？ --针对用户原始需求进行了收集和整理 --对收集到的用户原始需求进行了分析和应答 --定义了明确的用户体验需求 --有用户需求确认记录 抽查pdm原始需求库、《xxx项目原始需求说明书》、《xxx需求确认书》 个别用户需求（URxxx）没有确认记录 个别用户体验需求（URxxx）未明确定义 基本符合 注：用户需求确认和体验需求定义需要改进 需求管理/产品需求开发 7.3.2 产品需求内容结构是否完整？ --需求结构化进行分类 --每类需求有基本要包含的内容要求 --有设计约束条件要求 抽查《xx项目产品需求说明书》、《xxi项目同行评审记录》、《xx项目技术评审记录》 符合 产品可靠性需求是否完整？ --有明确的平均故障间隔时间、EMC、安全、环境适应性、热、客退率指标 --有指标来源分析 符合 产品硬件需求及指标是否完整？ 符合 可测试性需求是否完整？ --包含了客户的测试要求、内部需要的测试要求（研发测试/中试/外场测试） --有需求收集及分析过程记录 符合 需求管理/需求追踪 7.3.1 7.3.2.C.3 是否对产品需求进行了分配？ --有指导进行产品需求分配的规范 --将产品需求分配到各个专业组承担开发的领域 --产品需求分解到子系统、组件 --完成可xx性需求到各个专业领域的分解 抽查《xx项目产品需求说明书》、《xxi项目同行评审记录》、《xx项目技术评审记录》 《产品需求管理规范》 符合 是否建立产品需求-测试/验证用例-验证结果的追踪关系 --建立了需求管理工具保证需求的追踪管理 --针对每个需求都有对应的测试用例/验证方法 --针对每个需求都有验证确认结果/结论 RCS管理系统 抽查《xx产品需求追踪标》 符合