过程乌龟图--模板.docx

过程乌龟图 分析日期 过程负责人 过程代码 M1 分析人员签字过程名称经营计划管理程序 过程名称 经营计划管理程序 过程名称经营计划管理business plan management如何做？（方法/程序/技术）经营计划管理程序市场分析与预测控制程序产品规划控制程序管理评审控制程序等 过程名称 经营计划管理 business plan management 如何做？（方法/程序/技术） 经营计划管理程序 市场分析与预测控制程序 产品规划控制程序 管理评审控制程序等 输入 生存状态分析报告 市场分析与预测报告 质量管理体系建立需求 使用的关键准则是什么（测量/评估） 经营计划目标达成率 质量管理体系策划符合度 使用什么方式（材料/设备） 会议室，电话会议相关设施、设备 计算机、区域网络 输出 方针目标检查记录 方针目标评价报告 质量管理体系策划 谁进行？（能力/技能/培训） 总经办（执行总经理，副总经理） 各部门负责人 全体员工 分析日期 过程负责人 过程代码 M2 分析人员签字过程名称经营计划管理程序 过程名称 经营计划管理程序 过程名称管理评审过程management review如何做？（方法/程序/技术）管理评审控制程序SPC作业指导书持续改进控制程序顾客满意度监视与测量控制程序等 过程名称 管理评审过程 management review 如何做？（方法/程序/技术） 管理评审控制程序 SPC作业指导书 持续改进控制程序 顾客满意度监视与测量控制程序等 输入 质量管理方针目标、审核结果 顾客反馈 过程的业绩及产品的符合性 纠正预防措施及相关措施的实施及有效性 各部门的运行报告及改进建议 使用的关键准则是什么（测量/评估） 输出措施完成率 使用什么方式（材料/设备） 1会议室，电话会议相关设施、设备 2.计算机，区域网络 输出 管理评审计划 管理评审会议记录 管理评审报告 谁进行？（能力/技能/培训） 执行总经理、管理者代表 副总经理 各部门负责人 分析日期 2013-7-1 过程负责人 岳艳 过程代码 M3 分析人员签字过程名称经营计划管理程序 刘永宏 过程名称 经营计划管理程序 过程名称内部审核过程internal audit如何做？（方法/程序/技术）1.内审控制程序2.纠正与预防控制程序3.管理评审控制程序输入 过程名称 内部审核过程 internal audit 如何做？（方法/程序/技术） 1.内审控制程序 2.纠正与预防控制程序 3.管理评审控制程序 输入 TS16949质量管理体系标准 法律法规 客户要求及反馈 公司策划的质量体系各阶文件 年度审核计划表 使用的关键准则是什么（测量/评估） 措施一次达成率 使用什么方式（材料/设备） 1会议室，电话会议相关设施、设备 2.计算机、区域网络 输出 内审报告 内审检查表 不符合项改进报告 谁进行？（能力/技能/培训） 1.管理者代表 2.副总经理 3.各部门负责人 4.内审员 分析日期 2013-7-1 过程负责人 岳艳 过程代码 M4 分析人员签字过程名称经营计划管理程序 洪波弟 过程名称 经营计划管理程序 过程名称纠正与预防措施控制corrective and preventive action control如何做？（方法/程序/技术）1.纠正与预防控制程序、2.SPC作业指导书3.持续改进管理程序4.内审控制程序 过程名称 纠正与预防措施控制 corrective and preventive action control 如何做？（方法/程序/技术） 1.纠正与预防控制程序、 2.SPC作业指导书 3.持续改进管理程序 4.内审控制程序 5.8D方法等。 输入 内审、外审、管理评审 数据分析、质量目标测量分析 客户投诉、客户满意度调查分析结果 过程与服务监视与测量分析结果 相关部分改进建议 使用的关键准则是什么（测量/评估） 纠正预防项目完成率 使用什么方式（材料/设备） 1计算机、内部局域网等 输出 1.纠正与预防措施的执行及验证/确认报告 谁进行？（能力/技能/培训） 1.质量工程师 2.研发工程师 3.工艺工程师 4.部门负责人 分析日期 2013-7-1 过程负责人 张敬峰 过程代码 M5 分析人员签字过程名称经营计划管理程序 岳艳 过程名称 经营计划管理程序 过程名称持续改进管理continual improve