超额运费作业指导书.docVIP

文件编号：/ 作业指导文件 文件版本号：A 修订号：0 超额运费作业指导书 页 码： PAGE 3 共 NUMPAGES 3 页 超额运费作业指导书 编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2012-6-28 受控标识处： 分 发 号： 发布日期：2012年6月28日 实施日期：2012年6月28日 1.0?目的 ? 对超额运费进行统计，提升本公司及供货商按计划交付的能力。 ? 2.0?范围 本公司及供货商非计划交货所产生的运费。 ?? 3.0 定义 3.1超额运费：由于产生额外交付导致的额外的成本或费用，包括外部退货。 3.2按计划交货：按约定的交货计划进行交货。 ? ?4.0权责﹕ 4.1?营支：统计所发生的超额运费，并判定发生原因单位。 4.2?采购﹕统计供货商产生的超额运费，并要求供货商提出改善对策。 4.3?仓库：按计划进行交货服务，配合业务进行未按计划交货服务，以尽可能减少客户抱怨。 4.4?IQC：依据验收标准进行验收。 ? 5.0 流程图及说明 5.1内容: 流程 责任部门 表單 交貨計劃 交貨計劃 交 交貨計劃 交 交貨計劃 非正常交付正常交付 非正常交付 正常交付 驗收NG 驗收NG 採購，客戶 營支，供應商 營支，倉管 客戶/相關部門 倉庫 IQC 交貨計劃 訂購單 送貨單 驗收單 入庫單 進貨折讓/退貨通知單 5.2 ?说明 5.2.1?交货计划 5.2.1.1营支收到客户的交货计划后，招集相关单位人员检讨交货能力。如不能满足客户交货计划要求，与客户进行协商或消除不能满足客户交货计划的原因。将确定的交货计划与客户确认，确认方式是客户可接受的方式，如电话、邮件、传真等。 ?5.2.1.2供货商收到本公司采购的交货计划后，应进行检讨交货能力，有异议与采购员协商。与采购员确认交货计划，确认方式是采购员认可之方式。 5.2.2?正常交货费用 ?5.2.2.1仓管向营支提供进行正常交付的规范，规范中明确营支发出出货联络时间、数量、?运输时间、客户要求到达时间及费用。 ?5.2.2.2采购要求供货商提供正常交货的费用，并进行评估。 5.2.3?非正常交贷，非正常交货情况有下列情况： ?1）营支不符合仓库提供进行正常交货规范，要求仓库进行交货所产生的运费。如：客户紧急加单及要求加急交货、营支未及时通知仓库等。 2）营支符合仓库提供进行正常交货规范，但由于内部原因不能正常交货产生的运?费。如：产能不足、质量异常、仓库延误、运输原因、原辅材料短缺及非预期?交货、生管计划不合理等。 3）因非正常交货或外部退货而产生的罚款及扣款费用。 4）正常交货，但因其它原因造成外部退货产生的运费。 5.2.4?超额运费统计 5.2.4.1营支进行超额运费统计，仓库核查营支统计次数。 5.2.4.2采购统计供货商之超额运费，仓库协助采购进行统计。 5.2.4.3超额运费统计发生争议时，已交货计划、营支与仓库联络作业记录为准。 5.2.5超额运费运用 5.2.5.1营支统计之超额运费，交营支部主管批准。发出《异常报告单》，由责任单位进行原因分析并提出纠正与预防措施，以持续改善交付能力。 因客户原因产生之超额运费，由营支主管确定是否向客户通报。 5.2.5.2采购统计之超额运费，经营支主管批准后。要求供货商提供改善对策，有于采购原因产生的超额运费，采购应发出《异常报告单》，责任单位进行原因分析并提出纠正与预防措施。 ? 5.2.6?记录保存 按《记录控制程序》贮存与销毁。 ?? 6.0?相关资料。 6.1?支持文件 6.1.1?《记录管制程序》