流程图 财务监督检查工作流程图.doc

流程图6-1 财务监督检查工作流程图 监督科 监督科每年年初提出检查计划或根据上级财政部门要求，成立领导小组，领导小组组长批准后通知有关部门单位。 监督科组成检查组并制订检查方案；进点前3 监督科组成检查组并制订检查方案；进点前3个工作日，向被查单位送达检查通知书。 召开检查进点会；审阅相关资料；询问有关人员；延伸检查有关单位；编制工作底稿；检查组组长全程督导。查前准备 召开检查进点会；审阅相关资料；询问有关人员；延伸检查有关单位；编制工作底稿；检查组组长全程督导。 实施检查 检查组征求被查单位意见后将检查报告报监督科；监督 检查组征求被查单位意见后将检查报告报监督科；监督科审理后形成报告征求被查单位意见。 起草检查报告 监督科将修改后的检查报告和被查单位的书面意见一并上报 监督科将修改后的检查报告和被查单位的书面意见一并上报检查领导小组。 上报检查报告 检查报告经领导小组组长批示后，监督 检查报告经领导小组组长批示后，监督科及时通知被查单位落实纠正整改。 落实领导批示 被查单位收到监督科 被查单位收到监督科通知后30个工作日内，将本单位整改情况书面报告检查领导小组；组长批示后，及时复印送监督科。 被查单位整改 定期或不定期对以前年度检查过和单位进行回访监督，督促整改。根据检查领导小组组长 定期或不定期对以前年度检查过和单位进行回访监督，督促整改。根据检查领导小组组长批示对有关问题予以通报。 督促落实整改 全部检查工作结束后15个工作日内，检查组将检查资料进行鉴别整理，依照规定进行案卷编目和装订组卷，送单位档案室存档。 全部检查工作结束后15个工作日内，检查组将检查资料进行鉴别整理，依照规定进行案卷编目和装订组卷，送单位档案室存档。 整理档案 监督电话：3287118