安评过程控制文件(正式稿)2012版.doc

word格式 PAGE .. .. LBYAP/QR-2012第二版 安全评价过程控制记录 单位名称 项目名称 项目编号 存档日期 项目负责人 过程控制负责人 湖南有色冶金劳动保护研究院 安全评价中心 二〇一二年三月 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1、安全评价项目资料存档记录 1 2、风险分析 3 3、安全评价合同登记 9 4、任务通知单 10 5、安全评价过程异常情况登记 11 6、项目现场勘察或检查记录 12 7、企业提供资料登记 13 8、现场检查整改意见 14 9、项目内部审校记录 15 10、技术负责人审核记录 16 11、技术总监审签记录 17 12、专家内部会审记录 18 13、评价报告四级校审单 19 14、过程控制负责人审核意见 20 15、评价报告盖章审核 21 16、评审会意见 22 17、评审会专家意见修改记录 23 18、评价机构工作业绩登记 24 19、顾客满意度调查 25 20、安全评价工作联系单 26 word格式 .. .. 1、安全评价项目资料存档记录 LBYAP/QR-01 　　　　　　　　　　　　　　项目 安全评价项目资料存档记录表 项目编号： 年 月 日 序号 记录编号 内　　　容 检查核实情况 备　　注 LBYAP/QR-01 安全评价项目资料存档记录表 LBYAP/QR-02 项目风险分析 LBYAP/QR-03 安全评价合同 LBYAP/QR-04 项目任务通知单 LBYAP/QR-05 安全评价过程异常登记表 如有 LBYAP/QR-06 项目现场勘察或检查记录 LBYAP/QR-07 企业提供资料登记表 LBYAP/QR-08 现场检查整改意见表 如有 LBYAP/QR-09 项目内部审校记录 LBYAP/QR-10 技术负责人审核记录 LBYAP/QR-11 技术总监审签记录 LBYAP/QR-12 专家内部会审记录 如有 LBYAP/QR-13 评价报告四级校审单 LBYAP/QR-14 过程控制负责人审核意见表 LBYAP/QR-15 评价报告盖章审核表 LBYAP/QR-16 评审会意见 LBYAP/QR-17 报告评审专家意见修改记录表 LBYAP/QR-18 安全评价机构工作业绩表 LBYAP/QR-19 顾客满意度调查表 LBYAP/QR-20 安全评价工作联系单 样单 报告纸质版 送审稿 备案稿 电子版（光盘） 现场相片 送审稿 备案稿 原始资料 其它说明 检查人： .. .. 2、风险分析 LBYAP/QR-02 　　　　　　　　　　　　　　项目 风 险 分 析 表1 项目基本情况 表2 评价机构业务范围及业务能力 表3 评价项目风险分析 表4 评价项目工作计划 表5 项目风险分析结论 表1 项目基本情况 单位名称 项目名称 项目编号 投资额 评价类型 □预评价 □验收评价 □现状评价 □经营性评价 评价范围 项目概况：项目基本情况（包含：企业情况，法人、营业执照、地理位置，周边环境，行业风险特性等）。 委托方 评价要求 表2 评价机构业务范围及业务能力 评价机构业务范围 第一类: 2.a金属矿采选业b非金属矿采选业c其他矿采选业4.a石油加工业b化学原料、化学品及医药制造业c燃气生产及供应业d炼焦业 第二类:6.尾矿库7.房屋和土木工程建筑业8.管道运输业9.仓储业14.a黑色、有色金属冶炼及压延加工业b 金属制品业c 非金属矿物制品业19.a轻工业c烟草加工制造业 安全评价机构业务能力保证 项目组人员保证 姓名 专业 专业技术职称 安全评价师资格证号 设备保证 评价技 术资料 表3 评价项目风险分析 序号 评价项目 风险因素分析 风险程度 （大/中/小） 对策措施 1 项目特点 2 评价要求 3 评价组能力 4 资料收集 5 现场检查 6 类比工程调查 7 危险有害因素辨识 8 评价费用 9 评价报告编制 10 专家评审 11 总体风险程度 表4 评价项目工作计划 项目组人员 姓名 资格证书编号 专业能力 项目实施计划 序号 工作内容 进度要求 职责分工 1 现场勘察及资料收集 2 项目分析 3 报告编制 4 报告内审 5 报告修改 6 报告技术审核 7 报告修改 8 报告过程控制审核 9