跨行业集团公司业务流程报告.ppt

* * * 总裁办流程——公司重要证件管理 使用部门 分管领导 总裁办公室 开始 经办人填写申请 签字同意 归还 登记借用 结束 本部门负责人签字同意 使用 重要证件 使用申请表 总裁办流程——印章使用审批 开始 提交使用申请 盖章 结束 使用部门/个人 分管领导 总裁办公室 部门负责人审核签字 审批签字 集团总裁 审批签字 是否协议、 合同、对外 担保书和 委托书 凡由新华锦集团、新华锦集团有限公司、鲁锦公司、海川控股和山东省纺织品进出口公司承担责任、履行义务的文件、函件和表格，及以上述公司名义出具的各类证明、介绍信等，经办人须填写《公章使用申请表》 提交使用申请 办理日常业务须 加盖公章者，经 办人须填写《公 章使用申请表》 部门负责人审核签字 是 否 总裁办流程——印章刻制（1）公章 开始 申请人提出申请 统一刻制 部门负责人审核 结束 申请表 部门/个人 集团总裁 总裁办公室 审批 总裁办流程——印章刻制（2）总部各部门印章 开始 申请人提出申请 统一刻制 部门负责人审核 结束 部门 集团分管领导 总裁办公室 审批 申请表 总裁办流程——车辆费用管理（1）正常费用报销、核算程序 开始 填报杂费 报销单 车辆管理人员 登记各车辆所 实际发生的各种费用 总裁办主任 审核签字 结束 签字 驾驶员 总裁办公室 总裁 是否超过 2000元 否 是 杂费报 销单 分管领导 签字 费用汇总后，每 季度上报分管领导 总裁办流程——车辆费用管理（2）车辆维修程序 开始 填写车辆 维修申请单 总裁办主任 审批 结束 签字 驾驶员 总裁办公室 总裁 是否超过 500元 否 是 维修申请单 分管副总裁 签字 是否超过 2000元 是 否 人力资源部流程——年度计划制定 各部门 人力资源部 开始 编写年度招聘 和培训需求计划 结束 审批 公布方案并负责实施 战略与预算委员会 是 否 根据部门实际 提出人员需求 汇总，拟定招聘、培训计划草案及预算 根据预算，细化 培训计划和日程 培训计划、日程 招聘计划、日程 招聘和培训计划表 根据预算，细化 招聘计划和日程 审批 通过 不通过 招聘培训计划和预算草案 总裁/主管领导 人力资源部流程——外部招聘 用人部门 人力资源部 总裁/主管领导 是 开始 临时人员增补申请 按年计划进行招聘 发布招聘信息 审核应聘资料 是否符合 条件 筛选、确定复试名单 通过复试 体检是否合格 组织体检 调入 结束 通知结果 是 否 否 否 试用期管理流程 根据公司薪酬架构、岗位 描述初步拟定职位等级 范围制订招聘计划 笔试/面试 专业面/笔试 审批 否 是 是 审批 否 是 人力资源流程——内部招聘 用人部门 人力资源部 应聘人员/所在部门 开始 收集应聘资料 发布内部招聘通知 审核应聘资料 是否符合 条件 筛选、确定复试名单 同用人部门进行技能考核 通过考核 调入 结束 通知结果 是 否 否 审批 否 是 是 办理调动手续 根据需要提出 内部招聘计划 审批 是 否 经所在部门同意， 应聘人员参加应聘 总裁/主管领导 人力资源部流程——试用期管理 试用部门 试用人员 人力资源部 开始 根据试用期管理 规定进行工作 是否合格 填写试用考核表 结束 否 否 办理转正手续 是否存在欺 骗行为 是 是 根据需要有针对性 地执行培训计划 执行离职管理流程 培训需求分析 不需要培训 是 外部招聘 需要培训 结果是否合格 否 开展该人员在原工作 单位的背景调查 A 解除劳动合同 外部招聘 试用人员上岗 人力资源部流程——培训计划实施 各部门 人力资源部 开始 培训课程 结束 是否发放证件 提供相关材料 培训机构 组织培训人员参加 否 是 培训总结、内部传授 领用证件 发放相关证件 评估培训效果、存档 培训效果分析表 人力资源部流程——培训课程管理 公司各部门 人力资源部 开始 年度培训计划 结束 培训机构 否 是 是否内部培训 确定课程名称、目的，培训 方法、对象及培训单位 师资、规模以及预期费用 组织编写课程 提供培训课程草案 确定课程方案 是否同意方案 是 否 审批 总裁 采购课程 投招标采购 按计划进行日常培训 临时外部培训申请 是 否 采购申请表 批准 人力资源部流程——临时外部培训管理 培训机构 人力资源部 开始 根据实际情况 需求提出培训申请 结束 审批 总裁 制定实施方案 是 否 发出培训通知 审批 是 否 组织实施培训 人力资源部流程——人员晋升、降职、辞退 所属部门 人力资源部 开始 结束 审批 总裁/总裁办公会 是 否 调薪通知单 研究考核分析 离职通知书 是否权限范围 否 是 办理相关手续 统计绩效考核结果 提出部门员工考核分析 提出对员工的处理方案 是否辞退 晋升、降职或调薪