木业公司工作流程梳理报告.ppt

安装辅料领料业务流程（公司包安装） 售后服务 开入库单 退料 销售开的辅 料领料单 输入电脑 领辅料单据 完成 领料 仓库 安装 输入电脑 安装完毕 销售 客户 财务部 核算 客户退板业务流程 导购接待 确定退板数量 办理退款 开入库单 仓库 销售部 客户 质量检验 客户退板 完成退板 输入数据库 合格 不合格 不退 是否要砂光 砂光 重新包装 归类堆放 归类堆放 否 是 办理退板 记录 客户退板业务流程说明? 凭售后签的剩余地板退回证明执行退板业务。 仓储部的质量检验人员按照退板管理有关办法，审查是否可以退板。 仓储部成品管理员开具入库单，及时办理入库手续。 财务部根据仓库的入库单数量及规格，购货发票，办理退款。 仓储部的质量检验人员确定退板是否需要砂光。 仓储部成品管理员开具内部联络单，仓储部部长审核后送喷漆车间。 公司组织制定退板管理有关办法。 研发部标准工艺流程制定 生产部 研发部 总工程师 初始工艺文件 制定工作计划 形成工艺文件 审核 存档 不同意 总工签字下发 审核 同意 不同意 同意 发放 发放 研发部业务流程说明 根据公司年度工作计划，制定技术管理工作计划。 按计划编制公司生产工艺文件。 先由生产部审核工艺文件的可行性，再由总工程师审核工艺文件的科学性和先进性。特别复杂的工艺文件可以通过工艺规程委员会来审核，委员会的成员包括公司技术人员和外请的专家。 产品合格标准，原材料入库标准，其他非标准辅料入库标准的编制和以上的业务流程相同。 公司组织制定技术资料管理办法。包括技术资料的组织制定过程，下发，管理，回收更新，过程控制。 研发部创新流程 总工 研发部 财务部 新产品创意 收集信息 新产品创新课题 课题研究 不同意 资金需求 审核 同意 试制 试销 审核 不同意 同意 生产部 销售部 评审 课题结束 正式投产 研发部业务流程说明 根据公司发展战略，制定新产品开发战略，根据公司年度工作计划，指定新产品开发计划。 新产品创意由研发工程师报部长审核后，在报总工程师审核，或者由总工程师指定研发工程师作相关的研究工作。 公司组织制定项目资金使用管理办法。包括资金预算，申请和使用的相关程序。 公司组织制定新产品开发和创新奖励办法。包括小发明，小创造，小革新等有利于提高公司生产水平的行为。 质量管理部审核流程 生产部 研发部 质量管理部 制定审核计划 执行审核计划 形成审核报告和整改要求 不同意 发现问题 审核 同意 审核 审核 总工 再次审核 形成年度审核报告 存档 报告 质量管理部质量管理流程 生产部 仓储部 质量管理部 制定计划 执行计划 形成质量报告和整改要求 不同意 发现问题 审核 同意 检验 检验 总工 形成年度质量报告 存档 报告 质量管理部业务流程说明 根据公司发展战略，制定公司质量方针。 根据公司年度生产计划，安排质量管理计划，由总工程师审核通过。 安排各个工序间的检验工作，发现质量问题，根据质量问题的性质，确定解决问题的负责人，由负责人组织提出解决方案，及时整改，形成质量报告。 公司质量管理实施ABC质量问题管理办法，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员直接处理，B类问题由检验人员报告质量工程师处理，A类问题报到总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负责。 公司组织制定ABC质量问题管理办法。 质量管理部会同研发部根据生产工艺制定工序间检验标准。 质量管理部组织制定质量检验员管理办法。 质量管理部质量问题处理流程 质量工程师 总经理 质量检验员 放行 判定问题 形成质量报告和整改要求 不合格 处理问题 检验 合格 C类问题 B类问题 总工 报告 检查 下发 各个部门 处理问题 处理问题 A类问题 结果 存档 质量管理部质量问题处理流程说明 质量问题处理流程主要是解决生产过程中产生的质量问题。 服务过程的质量问题的解决主要是通过按操作规程办事来保证，通过销售部和售后部部长日常监督和质量管理部的审核工作来保证服务过程按质量体系来运行。 ABC质量问题管理办法是由总经理会同决策委员会制定，根据涉及质量问题的金额大小和重要性，将质量问题分为ABC三个等级，C类问题直接由检验人员处理，B类问题由检验人员报告质量工程师处理，A类问题报到总工程师，处理意见由总工程师批准后实施。质量问题的处理意见的实施的监督由质量管理部负责。 质量管理部对发现的问题要跟踪检查，直到整改完成。 质量问题的处理，包括奖惩结果，经验教训的总结要报告总经理，并下发到各个部门学习。 检验工作主要是两个方面，一是产成品是否符合制定的质量标准，二是质量文件是否齐全，包括首件三检签，质量跟踪单 谢谢观赏！ 【最新卓越管理方案 您可自由编辑】 2