医疗器械主要业务流程诊断报告.ppt

从总库借用样机流程 市场总监 商务经理 地区经理 产品经理 仓库管理 总经理 填写样机 申请单 审核 审核 执行 N N N 发货 全国性市场推广借用 执行 入库 审批 N 填写样机 申请单 审核 执行 N 发货 审批 N 执行 入库 各地区市场推广借用 填写 还货单 签收 执行 备案 填写 还货单 签收 执行 备案 维修工程师 检查、维修 检查、维修 地区间调配样机流程（不允许私自调配） 销售总监 市场总监 财务总监 商务经理 调出地地区经理 调入地地区经理 产品经理 仓库管理 总经理 发货 有样机 审核 审核 N N N 审核 N 填写样 机申请单 与调 出地协商 调配样机 Y N 通知调出地 发运 调出地 发出样机 调入地地区 经理签收样机 备案 填写还货单 虚拟执行 虚拟入库 导读 样品样机管理流程 个人费用、地区销售费、 地区公用费用流程 市场、销售业务流程 商务、财务流程 人事行政流程 销售总监助理 山谷蓝直销订单处理流程 到款通知 医院 地区 经理 销售 总监 草拟 合同或协议 审核 N Y 审核 审核 销售助理 提出需求 总经理 山谷蓝高级客户经理 确定条款 折扣 配置 折扣 审批 出纳 会计 商务 经理 库存 管理 审核 预付款 采购程序 审核 审核 发货 欠款 做账 发货通知 存档 备查 余款 到款 到货 发货通知 发货通知 安排安 装并取得验 收报告 按合同支付 余款 审核 N Y 审核 审批 山谷蓝分销订单处理流程 经销商 地区 经理 销售 总监 销售 助理 总经理 渠道 代表 出纳 会计 商务 经理 库存 管理 销售总监助理 采购 管理 填写订单 审核 N Y 审核 审核 提出需求 确认 折扣 配置 折扣 审批 有货 采购流程 审核 欠款 做账 发货通知 存档 备查 审核 Y N 到货 审核 预付款 全额到款 审核 发货 N 取得验 收报告 审核 审批 山谷蓝外贸订单处理流程 根据信用证 要求安排发货 医院 销售 总监 采购 管理 总监助理 经销商 审核 N Y 审核 审核 审批 销售 助理 提出需求 条款及欠款 总经理 销售 代表 确定条款 存档 外贸 公司 草拟协议 开出 信用证 做采购订单 订货 发货通知 地区 经理 N 收货 与外贸公司 签定合同 审核 审批 香港公司 安排安 装并取得验 收报告 泰科曼分销订单流程 经销商 地区 经理 销售 总监 销售总监助理 填写 订单 审核 N 审核 审核 销售 助理 提出需求 总经理 销售 代表 确认需求 折扣 折扣 审批 出纳 会计 商务 经理 审核 审核 做账 发货通知 存档 备查 欠款 审核 到款 库存 管理 发货 备查 审核 Y N 填写订单 审核 泰科曼直销业务流程 总监 助理 财务总监 TKM会计 地区 经理 总经理 审核 审批 财务经理 商务经理 库存管理 出库、做 出库记录 货值（数量）在____以上 月度 例行检查 统计月度 结帐数量 统计月度 出库数量 统计医院 未结帐数 清点 统计 统计 结果汇总及处 理办法草案 审批 注：地区可保有未结帐数 量根据销售情况核定 审核 备案 填写借货 申请表 交医院签收 销售 代表 执行 定期与 医院结算 做帐 销售 总监 做订单 做帐 审批 地区经理 销售 总监 销售总监 助理 审核 审核 汇总市场、 销售产品需求 汇总 总经理 填写本地区 产品销售需求 制定 采购计划 采购 管理 市场 总监 产品 经理 财务 总监 商务 经理 根据采购需求、库存情况、历史数据及厂家任务的完成情况制定 审核 执行 制作 采购订单 审批 执行 审核 填写策略 产品销售需求 审批 注：市场、销售部须于产品的采购周期之前将本部门的需求报至商务部，以季度计划为主，月度计划为补充 山谷蓝刀及耗材、泰科曼产品季度/月度采购计划制定流程 临时性采购的审批流程 地区经理 销售 总监 审核 审核 总经理 维修经理 填写本地区 产品销售需求 /备件需求 采购 管理 市场 总监 产品 经理 财务 总监 商务 经理 审核 制作 采购订单 审批 执行 审核 填写策略 产品销售需求 审批 审核 审核 财务预算计划制定程序 中层经理 直属总监 财务总监 总经理 财务经理 汇总本部门 预算计划 审核 汇总预算 计划 总经理办公会 讨论 审批 执行 执行 执行 执行 下达目标 员工 填报个人 预算计划 平衡汇总 执行 费用借支流程 申请人 财务经理 直属经理 财务总监 总经理 出纳 会计 做借款 账务处理 直属总监 填写 借款申请单 审核 审核 审核 审核 审批 预算内 Y 预算内 Y N N 月末打印逾期 未报者清单 审核 备查 备查 取得发票 费用报销程序 付款 活动审批 文件 督促借款人 报销 催报 费用报销流程 申请人 财务经理 直属经理